Faktúry
Počet záznamov: 3257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0134/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 324,41 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 130,42 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 66,68 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | Redukcia AKASA DisplayPort - DVI | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 10,05 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Paušál 9.9.22-12.10.22 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,34 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 81,17 € | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 935,86 € | 16.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Prípravok pre umývačku riadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 30,00 € | 16.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 270,37 € | 14.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 669,23 € | 14.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 129,00 € | 14.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 570,92 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 122,96 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 249,83 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | Energie 9/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Energie 8/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 380,57 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 804,45 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 110,16 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Signalizácia 8/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | Telefón 8/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,56 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 486,00 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Decathlon SK, s.r.o. | 47658827 | 437,55 € | 06.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 24ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 103,45 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 42ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 193,11 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | Výkon zodpovednej osoby 9/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | Oprava plynovej stoličky v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 138,15 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Oprava kosačky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ján Popluhár - JAPOP | 30749417 | 144,70 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 107,26 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Krimplovacie kliešte | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 14,80 € | 26.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra |