Faktúry
Počet záznamov: 3548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/23 | Energie 6/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | Výkon zodpovednej osoby 6/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | HDMI káble 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 38,50 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 81,58 € | 30.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | USB hub 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 12,60 € | 29.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 301,62 € | 26.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | Reproduktor JBL | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 257,90 € | 26.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 324,68 € | 25.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. | 31633986 | 399,55 € | 24.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | Doprava - splav SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 330,00 € | 23.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 362,82 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 272,66 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 401,51 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | Zapožičanie kanoe a vodáckeho výstroja SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R&R Slovakia s.r.o. | 47086025 | 319,20 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 341,00 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Hádzanárska bránka 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Radislav Mašata | 71319573 | 438,00 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 562,18 € | 19.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 148,50 € | 18.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 593,85 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 546,07 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | Odvoz bioodpadu 4/2023 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 227,14 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Telefón 4/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,53 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Signalizácia 4/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Paušál 13.4.23-12.5.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | Služby počítačovej siete SANET 4-6/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 91,04 € | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 720,28 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 664,54 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | Občerstvenie zo SF - splav | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 101,02 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra |