Faktúry
Počet záznamov: 3091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/22 | Odvoz bioodpadu 9/2022 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 18.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | Servisné práce servera 7-9/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 720,00 € | 17.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Paušál 13.10.22-12.11.22 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 17.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 93,60 € | 17.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 294,82 € | 14.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 257,08 € | 14.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 786,19 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 614,87 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 193,50 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 192,31 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | Posúdenie pracovného prostredia PZS | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 129,00 € | 11.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | Signalizácia 9/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | Verejná správa SR - ročný prístup | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Poradca podnikateľa, spol s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 122,86 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 54,00 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 502,85 € | 07.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 686,80 € | 07.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 135,18 € | 07.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | Telefón 9/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,85 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | Medaily, diplomy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 342,51 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 90,47 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | Energie 10/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 591,80 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 408,15 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 49,03 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | Služby technika BTS a PO za III.štvrťrok 2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 9ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 41,38 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Výkon zodpovednej osoby 10/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 302,19 € | 30.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 249,50 € | 30.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra |