Faktúry
Počet záznamov: 3257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0076/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 68,43 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 149,07 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 611,09 € | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | Služby informačných technológií 1.polrok 2023 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 500,00 € | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 573,13 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 259,26 € | 25.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 285,36 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 424,43 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 696,10 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 435,41 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 219,17 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 143,44 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 330,97 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 181,14 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | Odborná prehliadka a skúška vonkajšieho systému ochrany pred bleskom objekty A a B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 347,00 € | 18.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Paušál 13.4.23-12.5.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | Držiak na obedár 4-dielny 25ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Senzačne s.r.o. | 51038617 | 39,99 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | Odvoz bioodpadu 3/2023 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Telefón 3/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,05 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | Signalizácia 3/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | Služby technika BTS a PO za I.štvrťrok 2023 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 11.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 327,85 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 278,13 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 216,00 € | 03.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | Energie 4/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | Výkon zodpovednej osoby 4/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 566,99 € | 31.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | Hygienické a čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 190,31 € | 31.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | Nákup elektronických stravných lístkov 12ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 58,62 € | 31.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 490,43 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |