Faktúry
Počet záznamov: 3548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0209/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 112,90 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | Farebné kraftové sáčky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAJAPACK s.r.o. | 50398385 | 47,28 € | 23.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | Preventívna deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 22.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 691,70 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Paušál 13.11.23-12.12.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | IDS P tagy 2x50ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alemat.cz, spol s r.o. | 28159233 | 47,70 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Odznaky so špendlíkom 350ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REZ s.r.o. | 53003608 | 158,50 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 872,35 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 636,35 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 112,60 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 130,68 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 387,60 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 858,70 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 149,21 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | Očalúnenie dverí v telocvični | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ateliér Suchánek, s.r.o. | 52261221 | 1 508,40 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,78 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 239,28 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 731,07 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Oprava umývačky riadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 242,40 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 971,45 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Odvoz bioodpadu 10/23 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 77,76 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 497,11 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | Signalizácia 10/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 816,00 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 94,06 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Príslušenstvo k VT | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 458,40 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Telefón 10/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,19 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Rohože 10ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 258,00 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 024,76 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra |