Faktúry
Počet záznamov: 3111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0199/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 84,10 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | Kancelárske a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 625,16 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Dodanie a výmena vodovodnej batérie v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 96,00 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | Výkon zodpovednej osoby 12/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | Energie 12/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | Elektronické stravovacie poukážky 10ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 45,98 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Kalibrácia váh ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALIBRA SK, s.r.o. | 47560894 | 84,00 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 107,80 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 434,88 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov 10/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jazyková škola, Palisády, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 331,63 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 449,85 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 348,23 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | Externý box Orico 10ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 76,30 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 156,06 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 260,78 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 270,74 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 279,30 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 288,62 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | Kancelárske a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 153,40 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Stolička otočná modrá, C6 - 20ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 1 303,99 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 77,38 € | 23.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Megafón NEDIS MEPH200WT | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 43,50 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 977,93 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Potraviny SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,78 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | Palička na mäso Gradwohl | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GASTROZONE, spol. s r.o. | 29181747 | 50,80 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 159,60 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 121,05 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 303,08 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra |