Faktúry
Počet záznamov: 3091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/22 | Stolička otočná modrá, C6 - 20ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | František Majtán - Euronics TPD | 11790547 | 1 303,99 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 77,38 € | 23.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Megafón NEDIS MEPH200WT | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 43,50 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 977,93 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Potraviny SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,78 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | Palička na mäso Gradwohl | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GASTROZONE, spol. s r.o. | 29181747 | 50,80 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 159,60 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 121,05 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 303,08 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 94,32 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Odvoz bioodpadu 10/2022 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,48 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | Poplachy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 39,84 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Signalizácia 10/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Členský príspevok do Asociácie stredných odborných škôl Slovenska 2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 334,34 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 115,50 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 310,20 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Paušál 13.11.22-12.12.22 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Sada - vozík+mop na upratovanie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 101,11 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 411,02 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 105,60 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | Plastový diel - 3D tlač | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | FEX PLUS s.r.o. | 35768037 | 36,00 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 526,71 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 784,14 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 255,75 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 111,64 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 67,13 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 294,25 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | Telefón 10/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,28 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra |