Faktúry
Počet záznamov: 3125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0167/21 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 323,16 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | Čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 61,54 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 311,11 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 376,62 € | 29.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 280,06 € | 29.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 276,97 € | 26.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | Med s orechmi do vianočných balíčkov SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CERA MEL s.r.o. | 47209071 | 143,50 € | 25.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | Perá s logom školy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 125,44 € | 25.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | Zákonná deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 24.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 277,85 € | 24.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 128,05 € | 24.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 148,50 € | 24.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 67,43 € | 24.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 409,38 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 586,35 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 94,15 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | Darčekové karty 41ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DM drogerie markt, s. r. o. | 31393781 | 1 230,00 € | 22.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/21 | Nákup pekárenských výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 112,03 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 710,57 € | 18.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 16.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | 20 párov látkových návlekov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ZSMN, n.o. | 37926861 | 40,00 € | 16.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | Signalizácia 10/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 251,60 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 534,93 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 222,95 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 715,43 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 102,78 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | Gumená rohož + materiál na jej upevnenie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 147,60 € | 09.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | Telefón 10/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,15 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 11,32 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra |