Faktúry
Počet záznamov: 3548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0131/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 669,23 € | 14.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 129,00 € | 14.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 570,92 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 122,96 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 249,83 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | Energie 9/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Energie 8/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 380,57 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 804,45 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 110,16 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Signalizácia 8/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | Telefón 8/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,56 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 486,00 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Decathlon SK, s.r.o. | 47658827 | 437,55 € | 06.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 24ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 103,45 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 42ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 193,11 € | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | Výkon zodpovednej osoby 9/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | Oprava plynovej stoličky v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 138,15 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Oprava kosačky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ján Popluhár - JAPOP | 30749417 | 144,70 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 107,26 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Krimplovacie kliešte | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 14,80 € | 26.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 2 367,00 € | 25.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 303,89 € | 23.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 236,40 € | 23.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 256,00 € | 23.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 274,88 € | 23.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Služby počítačovej siete SANET 7-9/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | Odvoz bioodpadu 7/2022 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 17,28 € | 16.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Signalizácia 7/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Signalizácia 7/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra |