Faktúry
Počet záznamov: 3548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/22 | Papierové tašky s podtlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 239,65 € | 06.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 387,88 € | 04.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 233,96 € | 04.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 194,22 € | 04.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 59,40 € | 04.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Servisné práce servera 1-3/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 720,00 € | 04.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | Služby technika BTS a PO I.štvrťrok 2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 04.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | Výmena vadnej batérie zabezpečovacieho zariadenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 52,80 € | 04.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 306,20 € | 01.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 218,22 € | 01.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/22 | Dobropis za hrušky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -13,82 € | 01.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 541,65 € | 01.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Výkon zodpovednej osoby 4/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 247,54 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 338,49 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 308,72 € | 29.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | Pozvánky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DIW, s.r.o. | 44412223 | 30,84 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | Školenie: Pracovno-právne vzťahy v školstve | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,54 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | Preprava materiálu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ing. GODÁNY Eugen - nákladná preprava | 34251294 | 36,00 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | Nákup potravín na posedenie z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 152,01 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | Nákup potravín na posedenie z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 90,73 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 317,63 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 436,38 € | 23.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 96,24 € | 23.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 53,36 € | 23.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 93,60 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | Kancelárske a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 89,94 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 243,84 € | 21.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 277,20 € | 21.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | Oprava umývačky riadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 186,00 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |