Faktúry
Počet záznamov: 3125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/21 | Školenie vedúca ŠJ - Zostavovanie školských jedálničkov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 69,00 € | 19.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 241,24 € | 19.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | Servisné práce servera - január až marec 2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 19.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 157,35 € | 13.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 171,40 € | 13.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Signalizácia 3/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | Služby technika BTS a PO I.štvrťrok 2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 08.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Telefón 3/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,53 € | 08.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Darček z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 3,58 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Darček z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 44,70 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 120,75 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Výkon zodpovednej osoby 4/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 06.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Prenájom kopírovacieho stroja vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 06.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Prenájom kopírovacieho stroja zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 06.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Elektronické stravovacie poukážky 383ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 1 466,89 € | 31.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | Drevené držiaky na mobil a vizitky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Solid Wooden Products Slovakia, s.r.o. | 52085317 | 307,09 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 211,21 € | 29.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Papierové vrecká | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Handymade,s.r.o. | 48230111 | 6,90 € | 29.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Darček z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 24,36 € | 29.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Publikácie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,05 € | 25.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 142,63 € | 23.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 380,57 € | 22.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | Online vzdelávanie - téma aminokyseliny | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská asociácia športu na školách | 17325391 | 5,00 € | 19.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | Signalizácia 2/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 19.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | Poistenie žiakov 02.04.2021-01.04.2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 821,88 € | 15.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | Energie 4/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 291,19 € | 15.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | Prenájom kopírovacieho stroja vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | Prenájom kopírovacieho stroja zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | Telefón 2/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,04 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | Energie 3/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 1 341,99 € | 05.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra |