Faktúry
Počet záznamov: 3125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/20 | Revízie el. spotrebičov a el. ručného náradia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 970,90 € | 27.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 837,77 € | 26.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Varné kanvice 4ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 66,80 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Nákup príslušenstva do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 31,24 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Nákup hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 138,23 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | Nákup počítačov HP ProDesk - 10ks a monitorov 6ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 6 816,00 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Nákup príslušenstva do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 607,62 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | Poháre, lyžice, vidličky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 31,97 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 213,38 € | 25.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 232,32 € | 25.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 99,00 € | 25.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Nákup grafických tabletov XP-PEN Star 8ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 506,90 € | 23.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Školenie - Príplatky za profesijný rozvoj pedagógov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nakladatelsvtí FORUM s.r.o. | 46490213 | 76,80 € | 23.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Drvič konárov Vares SHARK 2,8kw | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KOBRAS spol. s r.o. | 18626980 | 312,40 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 234,07 € | 19.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 30,69 € | 19.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 47,41 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Služby počítačovej siete 4Q/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 206,50 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 10,64 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 8,64 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 261,72 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | Nákup kanc. papiera a iných kanc. potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 1 129,80 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | Signalizácia 10/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 266,88 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 104,10 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | Zákonná deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | Telefón 10/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,82 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 30,69 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |