Faktúry
Počet záznamov: 3841
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0118/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 420,69 € | 17.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 466,80 € | 17.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Čokoláda s logom školy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jankina s.r.o. | 52604756 | 55,60 € | 17.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Čokolízatko 420ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jankina s.r.o. | 52604756 | 247,80 € | 17.06.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Mini medovníčky s logom školy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | iCukraren.sk, s.r.o. | 35791578 | 163,90 € | 16.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Odvoz bioodpadu 5/2022 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 15.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | Pamätnice k 30. výročiu školy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DIW, s.r.o. | 44412223 | 678,96 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 214,62 € | 14.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 240,84 € | 13.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 253,44 € | 13.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. | 31633986 | 542,50 € | 10.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 543,57 € | 10.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | Signalizácia 5/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 10.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | Telefón 5/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,43 € | 10.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 86,47 € | 10.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Krimar, s.r.o. | 28626249 | 999,78 € | 10.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 241,14 € | 08.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 184,39 € | 08.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 255,63 € | 06.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 113,04 € | 06.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 13,16 € | 06.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | Energie 6/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 03.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 346,27 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 244,43 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 154,80 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 43,82 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 396,02 € | 01.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 452,24 € | 01.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 252,78 € | 01.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 49,78 € | 01.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra |