Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/20 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 107,30 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | Prenájom kopírovacieho stroja zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | Prenájom kopírovacieho stroja vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | Germicídna lampa ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 510,00 € | 18.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 32,80 € | 18.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 182,63 € | 18.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 52,95 € | 18.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | Elektronické stravovacie poukážky - 59ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 225,97 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | Vešiaky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kancelária 24h, s.r.o. | 46493000 | 104,58 € | 16.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | Kancelárske kreslo ARIO na sekretariát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 89,52 € | 16.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | Nákup občerstvenia na vianočné posedenie zo SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 23,61 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | Nákup občerstvenia na vianočné posedenie zo SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 50,90 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 82,88 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 25,52 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | Stojany na mobily 18ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Juraj Malíček - Weseco | 51048809 | 378,00 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Služby súvisiace so správou registratúry | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ARCHIVEdata, s.r.o. | 52277852 | 2 665,00 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Nákup DM darčekových kariet zo SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DM drogerie markt, s. r. o. | 31393781 | 1 170,00 € | 10.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | Germicídna lampa PROLUX G 4ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 2 040,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | Germicídna lampa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 510,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | Odvoz drevnej hmoty | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SLOVPRO, s.r.o. | 47737433 | 180,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | Nákup príslušenstva do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 108,16 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | Nožnice na živý plot AL-KO 166 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 264,10 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | Nákup hygienických potrieb ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 58,39 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 34555714 | 2 250,00 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | Nákup interiérového vybavenia ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 4 114,82 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Telefón 11/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,00 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | Signalizácia 11/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | Služby technika BTS a PO IV.štvrťrok 2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | Tlač vizitiek | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Creative Bubble, s.r.o. | 46528016 | 4,80 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra |