Faktúry
Počet záznamov: 3125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/20 | Značky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TRAIVA, s.r.o. | 25380141 | 15,23 € | 28.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Poplatok za vydanie nových kariet p. Klučiarová a p. Szárasová | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 19,20 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Prenájom kopírovacieho stroja + materiál na kópie vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 37,67 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Prenájom kopírovacieho stroja + materiál na kópie zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 85,99 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Publikácie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 45,35 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Nákup tabuliek s piktogramami pre označenie miestností | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Križan s.r.o. | 62363000 | 87,24 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 82,50 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | Zásobníky papierových utierok, nitrilové rukavice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ganesh Deluxe s.r.o. | 50032909 | 75,50 € | 24.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 109,81 € | 24.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | Nákup tonerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 103,20 € | 23.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 362,36 € | 23.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 223,41 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 209,19 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 453,38 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 50,19 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | Samolepiaca plexisklová kapsa A5 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | aleco media, s.r.o. | 52094685 | 17,04 € | 18.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkoch do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 75,24 € | 18.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 386,16 € | 17.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 135,18 € | 16.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 88,80 € | 16.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 347,96 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 504,46 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | Signalizácia 8/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 11.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | Prístup do databázy ALF SK | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | 4school, s.r.o. | 50377922 | 50,00 € | 11.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Telefón 9/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,02 € | 10.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | Oprava stropu v budove B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STAV-ZAT, s.r.o. | 45941866 | 3 513,60 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 58,16 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 223,19 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 20,90 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 395,45 € | 07.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |