Faktúry
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/20 | Telefón 5/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,25 € | 09.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | Energie 6/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 02.06.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | Nákup elektronických SL 603ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 2 309,49 € | 02.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | Výkon zodpovednej osoby 6/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.06.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 63,02 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 44,69 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | Multifunkčná športová sieť 5m 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGL Ihriská, s.r.o. | 43790941 | 482,20 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | Signalizácia 4/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Služby počítačovej siete 2Q/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Servisné práce servera 1-3/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 13.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | Nákup vreciek do vysávača Bosch | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | NAY a. s. | 35739487 | 31,60 € | 11.05.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | Pracovná zdravotná služba 5.2020-5.2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 129,00 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | Telefón 4/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,02 € | 07.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | Výkon zodpovednej osoby 5/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Výroba a potlač brankárskeho futbalového setu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 150,00 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | Dres s potlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 22,26 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Diplomy, medaily, poháre, stuhy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 404,85 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Nákup elektronických SL 629ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 2 409,07 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Energie 5/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Odvoz bioodpadu 3/2020 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 30.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | Nákup vybavenia do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 299,80 € | 24.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Nákup vybavenia do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 769,60 € | 24.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Nákup bezkontaktných teplomerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | 126,46 € | 20.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Signalizácia 3/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 16.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Prenájom kopírky - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Prenájom kopírky - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | Telefón 3/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,90 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Služby technika BTS a PO I.štvrťrok 2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Nákup elektronických SL | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 1 769,46 € | 08.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | Energie 4/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 01.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra |