Faktúry
Počet záznamov: 3619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0077/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 289,72 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 429,23 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 118,80 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 217,97 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Telefón 9/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,28 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | Služby technika BTS a PO za 3.štvrťrok 2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Obalový materiál ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | WEOPACK, s.r.o. | 52165531 | 184,50 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | Nákup kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,64 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | Servisné práce servera 7-9/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | Energie 10/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 608,53 € | 04.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 471,93 € | 04.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 97,56 € | 04.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 78,35 € | 04.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 23,14 € | 01.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 52,61 € | 01.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 662,05 € | 30.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 581,23 € | 30.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 162,69 € | 30.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | Vrecia na odpad | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 88,56 € | 28.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 132,55 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/21 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 43,27 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | Teplomery a vlhkomery s certifikátom do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALIBRA SK, s.r.o. | 47560894 | 274,56 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | Nákup hygienických a čistiacich potrieb do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 376,00 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | Signalizácia 8/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | Dodávka a montáž elektroinštalácie v budove B a budove ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 656,78 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 347,73 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 58,08 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 321,36 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |