Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/20 | Dres s potlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 22,26 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Diplomy, medaily, poháre, stuhy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 404,85 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Nákup elektronických SL 629ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 2 409,07 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Energie 5/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Odvoz bioodpadu 3/2020 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 30.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | Nákup vybavenia do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 299,80 € | 24.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Nákup vybavenia do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 769,60 € | 24.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Nákup bezkontaktných teplomerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | 126,46 € | 20.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Signalizácia 3/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 16.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Prenájom kopírky - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Prenájom kopírky - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | Telefón 3/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,90 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Služby technika BTS a PO I.štvrťrok 2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Nákup elektronických SL | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 1 769,46 € | 08.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | Energie 4/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 01.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | Výkon zodpovednej osoby 4/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFER/0001/20 | Nákup občerstvenia ERAZMUS | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 160,45 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 278,36 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | Publikácia ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 45,35 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | Odvoz bioodpadu ŠJ 2/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 17.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | Signalizácia 2/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 118,73 € | 11.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 22,98 € | 11.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | Telefón 2/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,48 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Nákup tonerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 96,00 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 572,60 € | 06.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 95,37 € | 06.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | Lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DOMPARK s.r.o. SKI Makov | 35721995 | 2 250,00 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Energie 3/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 732,58 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 489,70 € | 04.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra |