Faktúry
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0012/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 157,70 € | 08.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 168,61 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | Signalizácia 12/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | Prenájom kopírky, materiál na kópie nad paušál - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 34,19 € | 03.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | Prenájom kopírky, materiál na kópie nad paušál - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 63,52 € | 03.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Výkon zodpovednej osoby 1/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/19 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 119,78 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | Nákup skartovačov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 454,26 € | 27.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | Nákup skartovačky, mikrovlnky a vysávača do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 242,96 € | 27.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | Skrinka na poštu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | POSILA s.r.o. | 50435949 | 288,96 € | 23.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | Kancelársky nábytok ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 603,60 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | Vybavenie kuchyne ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 176,51 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | Kuchynský riad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kinekus, s.r.o. | 51967472 | 389,11 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | Vŕtačka BOSCH | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 126,80 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | Motorová kosačka AL-KO | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 799,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | Publikácie OA | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 153,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | Nákup tonerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 3 270,60 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | Dvojkotúčová stolná brúska | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Top Prodej s.r.o. | 06008127 | 39,49 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/19 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 50,71 € | 20.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | Nákup pekárenských výrobkov na vianočné posedenie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 134,81 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 478,88 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 74,75 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 351,94 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 71,82 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 245,24 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | Nákup potravín na vianočné posedenie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 56,73 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | Nákup potravín na vianočné posedenie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 86,82 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | Nákup vybavenia do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 4 308,98 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 493,57 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | Nákup kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 973,01 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra |