Faktúry
Počet záznamov: 3548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/21 | Prenájom kopírovacieho stroja zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | Telefón 2/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,04 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | Energie 3/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 1 341,99 € | 05.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | Predlžovačky, rozdvojky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 111,88 € | 05.03.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Výkon zodpovednej osoby 3/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Elektronické stravovacie poukážky 639ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 2 447,37 € | 26.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Dodávka a montáž zásuviek 230V, poistkového odpínača a svietidiel Modus 2x36W | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 305,60 € | 23.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Jednorázové vinylové rukavice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 47,88 € | 18.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | Online školenie - Bielkoviny, ich význam a funkcia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská asociácia športu na školách | 17325391 | 5,00 € | 17.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | Služby počítačovej siete 1Q/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Respirátory FFP2 (KN95) 100ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AVAVA, s.r.o. | 51981254 | 78,00 € | 12.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | Signalizácia 1/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | Telefón 1/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,25 € | 09.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | Jednorázové plášte ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PROTECT SK, s.r.o. | 48139726 | 19,60 € | 02.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Prenájom kopírovacieho stroja zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 02.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | Prenájom kopírovacieho stroja vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 02.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | Ročný členský poplatok SANET | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | Nákup elektronických stravovacích poukážok 525ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 2 010,75 € | 01.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | Výkon zodpovednej osoby 2/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | Programové vybavenie VEMA HX0071 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Nákup tonerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 1 041,60 € | 27.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | Miestny poplatok za odvoz komunálneho odpadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 741,95 € | 21.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 32,04 € | 19.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | Servis výpočtovej techniky 10-12/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 13.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | Signalizácia 12/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 08.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | Telefón 12/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,99 € | 08.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Energie 1/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 07.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | Nákup príslušenstva do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JTF partnership, s.r.o. | 44160097 | 198,00 € | 05.01.2021 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | Nákup USB klúčov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGEM COMPUTERS, s.r.o. | 35692715 | 597,96 € | 05.01.2021 | 07.01.2021 | Faktúra |