Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3272

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0227/19 Publikácie OA Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 153,00 € 20.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0228/19 Nákup tonerov Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 3 270,60 € 20.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0224/19 Dvojkotúčová stolná brúska Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Top Prodej s.r.o. 06008127 39,49 € 20.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFSJ/0220/19 Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 50,71 € 20.12.2019 07.01.2020 Faktúra
DFBV/0214/19 Nákup pekárenských výrobkov na vianočné posedenie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 134,81 € 19.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFSJ/0214/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 478,88 € 18.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFSJ/0215/19 Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 74,75 € 18.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFSJ/0216/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 351,94 € 18.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFSJ/0217/19 Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 71,82 € 18.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFSJ/0218/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 245,24 € 18.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 Nákup potravín na vianočné posedenie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 56,73 € 18.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 Nákup potravín na vianočné posedenie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 86,82 € 18.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0217/19 Nákup vybavenia do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 4 308,98 € 18.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0219/19 Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 493,57 € 18.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0218/19 Nákup kancelárskych potrieb Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 973,01 € 17.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0220/19 Nákup techniky do učební Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Marián Šimo - Tip Marián Šimo 34403701 1 830,00 € 17.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFSJ/0206/19 Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 117,56 € 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFSJ/0207/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 470,55 € 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFSJ/0208/19 Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 86,78 € 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFSJ/0209/19 Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 102,47 € 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFSJ/0210/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 613,07 € 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFSJ/0211/19 Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 72,07 € 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFSJ/0212/19 Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko 14149109 28,68 € 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFSJ/0213/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 642,89 € 16.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0213/19 Nákup nástenných hodín s teplomerom a vlhkomerom do tried Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alemat.cz, spol s r.o. 28159233 208,62 € 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 Energie 12/2019 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Špeciálna základná škola s materskou školou 51825775 2 820,00 € 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 Nákup knižnej publikácie do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 70,45 € 13.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 Poplatky za telekomunikačné služby 11/2019 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,82 € 12.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 Odvoz bioodpadu ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CMT Group s.r.o. 47372141 14,40 € 12.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 Služby technika BTS a PO IV.štvrťrok 2019 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 MILAN BOJNANSKÝ 40961478 90,00 € 12.12.2019 19.12.2019 Faktúra