Faktúry
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0168/19 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 73,21 € | 29.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/19 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 34,97 € | 25.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/19 | Nákup mäsa do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 108,11 € | 25.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 955,27 € | 25.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 824,85 € | 25.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/19 | Nákup mäsových výrobkov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 19,34 € | 25.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Aplikačné a systémové konzultácie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 206,05 € | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/19 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 72,03 € | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/19 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 222,91 € | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Toner do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 33,08 € | 17.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 138,77 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 505,07 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/19 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 260,93 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 199,11 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Servisné práca - zmena bezpečnostných kódov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 33,60 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Servisné práca 7-9/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 15.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/19 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 435,53 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/19 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 317,28 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/19 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 826,04 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/19 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 384,42 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/19 | Nákup mäsa do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 94,60 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/19 | Nákup pekárenských výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 46,07 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/19 | Nákup mäsa do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 18,72 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/19 | Nákup mäsa do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 34,13 € | 14.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Toner kabinet CJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 14.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Signalizácia 9/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | Telefón 9/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,24 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra |