Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/19 | Signalizácia 10/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Telefón 10/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,42 € | 08.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Rekonštrukcia obkladov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ján Bilka | 40014541 | 4 092,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | Nákup toaletných potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 115,08 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | Oprava záchodov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Miroslav MAREK | 32066848 | 135,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | Školenie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 537,76 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | Revízia plynových zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 125,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Energie 11/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | Kuchynské potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kinekus, s.r.o. | 51967472 | 197,75 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | Nákup mriežky do pisoárov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 9,72 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Prenájom kopírky, materiál na kópie nad paušál - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 77,80 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | Prenájom kopírky, materiál na kópie nad paušál - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 92,27 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | Výkon zodpovednej osoby 11/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 525,67 € | 29.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 62,64 € | 29.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 73,21 € | 29.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/19 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 34,97 € | 25.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/19 | Nákup mäsa do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 108,11 € | 25.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 955,27 € | 25.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 824,85 € | 25.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/19 | Nákup mäsových výrobkov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 19,34 € | 25.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Aplikačné a systémové konzultácie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 206,05 € | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/19 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 72,03 € | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/19 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 222,91 € | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Toner do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 21.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 33,08 € | 17.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 138,77 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 505,07 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/19 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 260,93 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra |