Faktúry
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/19 | Toner sekretariát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 30.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Publikácia-Pohotový spoločník personalistu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nakladatelsvtí FORUM s.r.o. | 46490213 | 165,42 € | 29.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | Publikácia-Pohotový spoločník personalistu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nakladatelsvtí FORUM s.r.o. | 46490213 | 165,42 € | 29.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Ochrana oznamovateľov protispoloč. činnosti | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 144,00 € | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | Toner účtovníčka | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 96,00 € | 24.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | IT služby 2.Q.2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 22.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | Odvoz biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 17.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | Pevná linka 06/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,16 € | 12.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | Signalizácia 6/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 593,00 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | Energie 7/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 278,04 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | Služby technika BOZP, PO 2.Q.2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 82,85 € | 02.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/19 | Dobropis za kuracie mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -385,58 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | Výkon zodpovednej osoby 07/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 96,40 € | 28.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Oprava kosačky a krovinorezu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 480,58 € | 28.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/19 | Pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 87,31 € | 27.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | Prenájom kopírky 06/2019 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 66,55 € | 27.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Prenájom kopírky 06/2019 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 68,32 € | 27.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Toner riaditeľňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,00 € | 26.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Repre minerálky, káva | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 57,95 € | 25.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 134,69 € | 24.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 65,84 € | 21.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | PC 2 ks. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 224,00 € | 21.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 223,60 € | 20.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Stravné lístky / 3,60 € | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 455,23 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | Stravné lístky / 3,80 € | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 424,93 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 241,74 € | 18.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra |