Faktúry
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0065/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 219,69 € | 09.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Toner "D" chodba | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 78,00 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Podlahová krytina do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 879,48 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Príprava a položenie koberca | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 919,72 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Telefón 3/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,75 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Energie 4/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 802,75 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 105,51 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 115,69 € | 04.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Jar a baliace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,46 € | 03.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 483,28 € | 03.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | Služby technika BOZP, PO 1.Q.2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 03.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 635,91 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | Výkon zodpovednej osoby 04/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Dvere s príslušenstvom 2 x | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 119,94 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 90,86 € | 29.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | Prenájom kopírky 03/2019 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 47,81 € | 29.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | Prenájom kopírky 03/2019 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 117,16 € | 29.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 663,43 € | 29.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 292,78 € | 26.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 380,86 € | 26.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 376,31 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 206,88 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | Toner ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 71,22 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | Farby a maliarske potreby-telocvičňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | FARLESK spol. s.r.o. | 31337538 | 540,40 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Gastronádoby - hlboké plechy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 232,80 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 236,27 € | 21.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Doúčtovanie sumy-oprava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | FARLESK spol. s.r.o. | 31337538 | 0,14 € | 21.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 644,20 € | 19.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra |