Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0057/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 90,86 € | 29.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | Prenájom kopírky 03/2019 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 47,81 € | 29.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | Prenájom kopírky 03/2019 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 117,16 € | 29.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 663,43 € | 29.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 292,78 € | 26.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 380,86 € | 26.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 376,31 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 206,88 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | Toner ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 71,22 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | Farby a maliarske potreby-telocvičňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | FARLESK spol. s.r.o. | 31337538 | 540,40 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Gastronádoby - hlboké plechy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 232,80 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 236,27 € | 21.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Doúčtovanie sumy-oprava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | FARLESK spol. s.r.o. | 31337538 | 0,14 € | 21.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 644,20 € | 19.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | Školské tlačivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 211,20 € | 18.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 191,03 € | 18.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | Kancelársky papier | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 99,78 € | 18.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 22,01 € | 15.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 306,86 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 392,53 € | 14.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 95,09 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | Poplachy. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 19,92 € | 13.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | Signalizácia 02/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Energie 3/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 12.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Odvoz biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 12.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 80,46 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 269,34 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Poistenie žiakov 2019-2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 821,88 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Toner zborovňa. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra |