Faktúry
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0172/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 103,34 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/18 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 284,15 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | Výkon zodpovednej osoby 11/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 296,04 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 129,71 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 93,91 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | Prenájom kopírky 10/2018 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 112,16 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | Prenájom kopírky 10/2018 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 78,73 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | Materiálno-spotr. normy a receptúry ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ballux, spol. s.r.o. | 46065385 | 55,80 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1,98 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | Toner sekretariát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 77,99 € | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | Stravné lístky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 055,57 € | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 116,16 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 301,57 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Mop s násadou+prac.odevy ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 101,36 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | Služby IT 2+3.Q.2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | Toner "D" chodba | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 168,00 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 720,20 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 108,97 € | 22.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | Učebnice cudzieho jazyka AJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 2 448,25 € | 19.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 393,68 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | Metrológia - overenie váh ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenska legalna metrologia | 37954521 | 27,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | Ochranné pracovné prostriedky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 151,90 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | Sáčky na balenie potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,94 € | 18.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 218,35 € | 18.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | Tonery - sekretariát+D-čko color | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 255,60 € | 17.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/18 | Dobropis-potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -2,75 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 516,78 € | 16.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra |