Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0009/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 201,29 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Zviazanie školskej kroniky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Knihviazačstvo J + D, spol. s.r.o. | 44783761 | 104,82 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 549,41 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/19 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 163,50 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Poplachy. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 19,92 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | KO 2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 692,18 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Toner "D-chodba" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 78,00 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 248,89 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 694,19 € | 11.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 105,09 € | 10.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Energie 1/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 10.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | Pevná linka 12/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 09.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | Signalizácia 12/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 09.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 277,13 € | 09.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Toner učebňa CJ1 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 46,80 € | 09.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 799,19 € | 08.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 146,89 € | 08.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Výkon zodpovednej osoby 01/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | Prenájom kopírky 12/2018 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 44,75 € | 27.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | Prenájom kopírky 12/2018 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 93,89 € | 27.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 225,04 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 100,44 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 209,98 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | Predplatné "Slovenský stenograf" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PARENTES, s.r.o. | 47895993 | 25,50 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 1 128,00 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 103,04 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 289,33 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 91,21 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | Služby IT 4.Q.2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |