Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/18 | Náradie do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KATSUDO s.r.o. | 36842176 | 976,50 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 104,66 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/18 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 171,40 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 129,41 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Toner kabinet ekonómov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | Náradie do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 983,15 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | Náradie do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SEVEN SPORT s.r.o. | 26847264 | 968,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 19,97 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 128,87 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 80,50 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 96,89 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 56,92 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | Náradie do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AG sport s.r.o. | 45953601 | 953,44 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 223,26 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 66,43 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/18 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 309,67 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 254,31 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 122,23 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | Výmena umývačky riadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 377,51 € | 22.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 157,98 € | 22.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 274,60 € | 22.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 127,55 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 94,04 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | Likvidácia bio odpadu zo ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 57,60 € | 20.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | Odpojenie plynovej panvice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 121,05 € | 20.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 611,10 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 66,46 € | 16.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | Konvektomat | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Gastroslovak s.r.o. | 46682872 | 8 998,92 € | 16.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | Umývačka,smažiaca panvica,chladnička,vozík | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 4 996,33 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 396,45 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra |