Faktúry
Počet záznamov: 3984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/20 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 532,27 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | Telefón 9/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,55 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 82,76 € | 12.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Bezkontaktné teplomery 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Servatech, s.r.o. | 29040591 | 116,00 € | 08.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | Kliprámy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KLIPRAM, s.r.o. | 52941523 | 247,30 € | 07.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Nákup tlačív | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 260,89 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 134,57 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | Vypracovanie odborného posudku na rekonštrukciu povrchovej úpravy atiky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | INPACE, s.r.o. | 31367607 | 100,00 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Služby technika BTS a PO III.štvrťrok 2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | Odvoz odpadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ing. GODÁNY Eugen - nákladná preprava | 34251294 | 36,00 € | 05.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | Riadková inzercia v mesačníku Ružinovské Echo č.10/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 12,00 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Energie 10/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 660,02 € | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 434,74 € | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 602,12 € | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 239,96 € | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | Výkon zodpovednej osoby 10/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Nákup baliaceho materiálu do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 73,86 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | Značky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TRAIVA, s.r.o. | 25380141 | 15,23 € | 28.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Poplatok za vydanie nových kariet p. Klučiarová a p. Szárasová | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 19,20 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Prenájom kopírovacieho stroja + materiál na kópie vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 37,67 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Prenájom kopírovacieho stroja + materiál na kópie zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 85,99 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Publikácie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 45,35 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Nákup tabuliek s piktogramami pre označenie miestností | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Križan s.r.o. | 62363000 | 87,24 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 82,50 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | Zásobníky papierových utierok, nitrilové rukavice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ganesh Deluxe s.r.o. | 50032909 | 75,50 € | 24.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 109,81 € | 24.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | Nákup tonerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 103,20 € | 23.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 362,36 € | 23.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |