Faktúry
Počet záznamov: 3984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0071/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 223,41 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 209,19 € | 22.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 453,38 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 50,19 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | Samolepiaca plexisklová kapsa A5 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | aleco media, s.r.o. | 52094685 | 17,04 € | 18.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkoch do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 75,24 € | 18.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 386,16 € | 17.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 135,18 € | 16.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 88,80 € | 16.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 347,96 € | 15.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 504,46 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | Signalizácia 8/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 11.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | Prístup do databázy ALF SK | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | 4school, s.r.o. | 50377922 | 50,00 € | 11.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Telefón 9/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,02 € | 10.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | Oprava stropu v budove B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STAV-ZAT, s.r.o. | 45941866 | 3 513,60 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 58,16 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 223,19 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 20,90 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 395,45 € | 07.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 27,72 € | 07.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 26,21 € | 03.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | Energie 9/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 02.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | Montáž zásuvkových okruhov v priestoroch kuchyne | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 329,12 € | 02.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | Montáž nového zásuvkového obvodu v priestoroch budovy B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 294,44 € | 02.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | Výkon zodpovednej osoby 9/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 199,96 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | Elektronické stravovacie poukážky - 239ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 915,37 € | 31.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 322,80 € | 28.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 268,57 € | 28.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | Vypracovanie dokumentácie HACCP a sprievodnej dokumentácie - poradenské služby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | HACCPoint, s.r.o. | 47204281 | 384,00 € | 26.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra |