Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/18 | Oprava plynových panvíc | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 121,05 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | Toner ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 435,45 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 16,88 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 200,16 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 227,60 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | Signalizácia 10/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 140,92 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | Regále, nerezové skrinky, oplechovanie stolov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALVEX, spol s.r.o. | 34139435 | 3 739,20 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 407,90 € | 09.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | Energie 11/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 09.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | Výdajný ohrevný pult s príslušenstvom | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALVEX, spol s.r.o. | 34139435 | 1 003,44 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 60,69 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 318,55 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Pevná linka 10/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,76 € | 07.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 103,34 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/18 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 284,15 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | Výkon zodpovednej osoby 11/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 296,04 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 129,71 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 93,91 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | Prenájom kopírky 10/2018 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 112,16 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | Prenájom kopírky 10/2018 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 78,73 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | Materiálno-spotr. normy a receptúry ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ballux, spol. s.r.o. | 46065385 | 55,80 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1,98 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | Toner sekretariát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 77,99 € | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | Stravné lístky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 055,57 € | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 116,16 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 301,57 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra |