Faktúry
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0130/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 216,02 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/18 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 288,45 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Energie 9/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 257,28 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Fixy na biele tabule. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 62,78 € | 07.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Pevná linka 08/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,73 € | 07.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 117,85 € | 03.09.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | Výkon zodpovednej osoby 9/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.09.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 154,85 € | 31.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 606,93 € | 31.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | Minerálky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 9,34 € | 31.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | Zošity k PC+repre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 46,78 € | 31.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Oprava elektrického miešac. robota ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 316,25 € | 28.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 237,42 € | 24.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 284,11 € | 24.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | Výmena stropných svietidiel | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 921,00 € | 24.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | Oprava a výmena svietidiel-pavilón D | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 975,00 € | 22.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Toner zástupcovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 129,60 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 540,05 € | 20.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | Signalizácia 07/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 20.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | Oprava a výmena svietidiel-pavilón D | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 997,00 € | 14.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | Pevná linka 07/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,68 € | 07.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | Energie 8/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 07.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Výmena a oprava svietidiel-pavilón B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 987,00 € | 01.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | Výkon zodpovednej osoby 8/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Revízia hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 116,28 € | 31.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | Členský poplatok 2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 19.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 19.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | Oprava a výmena svietidiel-pavilón A | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 877,00 € | 18.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | Signalizácia 06/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra |