Faktúry
Počet záznamov: 4222
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0064/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 347,73 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 58,08 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 321,36 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 331,32 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 239,80 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/21 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 49,65 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | Ročné učiteľské konto | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lepšia geografia, o. z. | 50200950 | 40,00 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 409,44 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 284,53 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 123,42 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 279,45 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 113,41 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | Dodávka a montáž zásuvkových okruhov v budove B a v kabinete telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 597,53 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | Dodávka a montáž stropného osvetlenia v kuchyni | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 343,88 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 707,89 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 128,74 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | Telefón 8/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,38 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 232,45 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 187,38 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 330,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,23 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Energie 9/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 370,30 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | Výkon zodpovednej osoby 9/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Nákup hygienických a čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 17,69 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Nákup hygienických a čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 316,67 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | Nákup učebníc | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 3 656,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Školenie - Rada školy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská komora učiteľov | 42179980 | 30,00 € | 30.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RP-control, s. r. o. | 53565720 | 170,30 € | 25.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | Maliarske práce | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Rock.R, s. r. o. | 51325284 | 1 628,21 € | 25.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra |