Faktúry
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0193/18 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 309,67 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 254,31 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 122,23 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | Výmena umývačky riadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 377,51 € | 22.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 157,98 € | 22.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 274,60 € | 22.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 127,55 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 94,04 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | Likvidácia bio odpadu zo ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 57,60 € | 20.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | Odpojenie plynovej panvice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 121,05 € | 20.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 611,10 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 66,46 € | 16.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | Konvektomat | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Gastroslovak s.r.o. | 46682872 | 8 998,92 € | 16.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | Umývačka,smažiaca panvica,chladnička,vozík | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 4 996,33 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 396,45 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | Oprava plynových panvíc | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 121,05 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | Toner ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 15.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 435,45 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 16,88 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 200,16 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 227,60 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | Signalizácia 10/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 140,92 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | Regále, nerezové skrinky, oplechovanie stolov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALVEX, spol s.r.o. | 34139435 | 3 739,20 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 407,90 € | 09.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | Energie 11/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 09.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | Výdajný ohrevný pult s príslušenstvom | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALVEX, spol s.r.o. | 34139435 | 1 003,44 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 60,69 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 318,55 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Pevná linka 10/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,76 € | 07.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra |