Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/19 | Signalizácia 01/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 14.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 130,66 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | Otvarák na konzervy stolový | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 86,06 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 616,14 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 96,38 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Seminár - ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ballux, spol. s.r.o. | 46065385 | 20,00 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Členský poplatok 2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 190,00 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Oprava signalizácie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 153,60 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 328,70 € | 08.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 105,05 € | 07.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | Telefón 1/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,72 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 287,14 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | Energie 1/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 222,11 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 523,20 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 165,22 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Výkon zodpovednej osoby 02/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | Prenájom kopírky 01/2019 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 59,87 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Prenájom kopírky 01/2019 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 102,04 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 58,68 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 260,90 € | 30.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/19 | Bravčové a hovädzie mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 160,05 € | 30.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 90,21 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 426,94 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 100,91 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 57,97 € | 24.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 131,57 € | 23.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 498,94 € | 23.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 466,90 € | 21.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Oprava tlačiarne Canon iR1020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 18,00 € | 21.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra |