Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/19 | Xerox papier, fixy na biele tabule, repre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 216,30 € | 17.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | Toner mzdové odd. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | Revízia bleskozvodov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 297,27 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 67,61 € | 16.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 215,05 € | 16.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,95 € | 16.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Erasmus+ Karviná | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 3 304,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | Erasmus+ Karviná | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | Signalizácia 03/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | IT služby 1.Q.2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 15.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 561,46 € | 12.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Vyspravenie stien malej telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALEAstav s.r.o. | 50750160 | 777,60 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Maliarske práce-telocvičňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALEAstav s.r.o. | 50750160 | 812,40 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 325,33 € | 10.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | Diplomy a medaile | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 109,36 € | 09.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 219,69 € | 09.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Toner "D" chodba | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 78,00 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Podlahová krytina do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 879,48 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Príprava a položenie koberca | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 919,72 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Telefón 3/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,75 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Energie 4/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 802,75 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 105,51 € | 04.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 115,69 € | 04.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Jar a baliace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,46 € | 03.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 483,28 € | 03.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | Služby technika BOZP, PO 1.Q.2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 03.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 635,91 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | Výkon zodpovednej osoby 04/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Dvere s príslušenstvom 2 x | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 119,94 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra |