Faktúry
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0091/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 327,88 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Prášky na pranie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 77,48 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Zámky a kľúče do dverí | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MaG MARKET s.r.o. | 31321453 | 992,71 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Nedoplatok za energie 2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 1 085,90 € | 21.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 130,36 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 466,39 € | 20.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Vnútorné dvere | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. | 35838949 | 322,80 € | 17.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Odvoz biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 17.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Dvere do tried | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. | 35838949 | 332,76 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,11 € | 16.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 266,17 € | 16.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | Signalizácia 04/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 16.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 120,64 € | 14.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 521,20 € | 14.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 67,96 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 56,26 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 359,65 € | 10.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 106,60 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Energie 5/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | Telefón 4/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,56 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 459,58 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 103,81 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Prenájom kopírky 04/2019 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 49,14 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Prenájom kopírky 04/2019 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 90,29 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/19 | Bravčové mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 66,92 € | 03.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 505,50 € | 03.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 44,89 € | 02.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Toner riaditeľňa+CJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 97,80 € | 02.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | Výkon zodpovednej osoby 05/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Montáž novej krytiny | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 781,02 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra |