Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0137/19 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 105,66 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0138/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 716,80 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | Nákup čistiacich prostriedkov šj | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 345,43 € | 26.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/19 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 898,06 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/19 | Nákup pekárenských výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 24,84 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/19 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 506,21 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/19 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 232,52 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/19 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 311,21 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/19 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 603,85 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/19 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 281,45 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 160,01 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/19 | Mäso ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 31,53 € | 20.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | Tlačiarenské služby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Sl.posta a.s. | 36631124 | 48,47 € | 19.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 103,20 € | 19.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/19 | Nákup mäsa do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 155,04 € | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/19 | Nákup mäsa do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 95,02 € | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | Nákup čistiacich prostriedkov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 433,25 € | 16.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | Nákup stravných poukážok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 563,19 € | 13.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/19 | Nákup mäsa do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 106,03 € | 12.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | Oprava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AXISplus SK s.r.o. | 35903643 | 557,40 € | 12.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | Nákup škrabky na zemiaky do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 1 126,80 € | 11.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Signalizácia 8/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | Kontrola a čistenie komínov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková | 40970884 | 45,00 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/19 | ŠJ Nákup mäsových výrobkov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 34,13 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | Telefón 8/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,59 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | Energie 9/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/19 | ŠJ pekárenské výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 33,68 € | 06.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | Oprava kuchynského zariadenia v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 134,50 € | 06.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/19 | Dobropis k daň.dokladu 0027020446 / nedodaný tovar | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -6,18 € | 06.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | Kontrola,diagnostika vadnej klapky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AXISplus SK s.r.o. | 35903643 | 156,00 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra |