Faktúry
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/19 | Ostránenie starej krytiny, brúsenie, penetrácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 916,94 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/19 | Bravčové mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 70,36 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 450,35 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | Svietidlá vestibul + 1.trieda | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 917,41 € | 30.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Svietidlá 2. učebne - 2. etapa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 786,70 € | 30.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | Podlahová krytina ROCHESTER | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 984,32 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 40,38 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 471,21 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Oprava kopírky iR1020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 114,46 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | PZS 2019/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 129,00 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Dresy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 356,12 € | 24.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 115,13 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 478,86 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 119,99 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 23.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Xerox papier, fixy na biele tabule, repre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 216,30 € | 17.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | Toner mzdové odd. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | Revízia bleskozvodov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 297,27 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 67,61 € | 16.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 215,05 € | 16.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,95 € | 16.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Erasmus+ Karviná | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 3 304,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | Erasmus+ Karviná | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 700,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | Signalizácia 03/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | IT služby 1.Q.2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 15.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 561,46 € | 12.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Vyspravenie stien malej telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALEAstav s.r.o. | 50750160 | 777,60 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Maliarske práce-telocvičňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALEAstav s.r.o. | 50750160 | 812,40 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 325,33 € | 10.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | Diplomy a medaile | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 109,36 € | 09.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra |