Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/19 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 56,26 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 359,65 € | 10.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 106,60 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Energie 5/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | Telefón 4/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,56 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 459,58 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 103,81 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | Prenájom kopírky 04/2019 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 49,14 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Prenájom kopírky 04/2019 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 90,29 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/19 | Bravčové mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 66,92 € | 03.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 505,50 € | 03.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 44,89 € | 02.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Toner riaditeľňa+CJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 97,80 € | 02.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | Výkon zodpovednej osoby 05/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Montáž novej krytiny | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 781,02 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Ostránenie starej krytiny, brúsenie, penetrácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 916,94 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/19 | Bravčové mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 70,36 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 450,35 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | Svietidlá vestibul + 1.trieda | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 917,41 € | 30.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Svietidlá 2. učebne - 2. etapa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 786,70 € | 30.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | Podlahová krytina ROCHESTER | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 984,32 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 40,38 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 471,21 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Oprava kopírky iR1020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 114,46 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | PZS 2019/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 129,00 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Dresy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 356,12 € | 24.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 115,13 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 478,86 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 119,99 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 23.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra |