Faktúry
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/19 | Lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DOMPARK s.r.o. SKI Makov | 35721995 | 5 550,01 € | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 262,67 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 98,56 € | 21.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/19 | Dobropis za morčacie mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -75,22 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | Fixy na biele tabule a čistiace prostriedky,repre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 103,06 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,35 € | 20.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | Servisná oprava kosačky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 159,29 € | 20.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 450,33 € | 20.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 53,13 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Internetová sieť SANET 1.Q.2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 450,50 € | 18.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 61,61 € | 18.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 107,27 € | 15.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 224,93 € | 15.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 57,38 € | 14.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Signalizácia 01/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 14.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 130,66 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | Otvarák na konzervy stolový | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 86,06 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 616,14 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 96,38 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Seminár - ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ballux, spol. s.r.o. | 46065385 | 20,00 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Členský poplatok 2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 190,00 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Oprava signalizácie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 153,60 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 328,70 € | 08.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 105,05 € | 07.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | Telefón 1/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,72 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 287,14 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | Energie 1/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 222,11 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 523,20 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra |