Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0158/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 199,11 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Servisné práca - zmena bezpečnostných kódov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 33,60 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Servisné práca 7-9/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 15.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/19 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 435,53 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/19 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 317,28 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/19 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 826,04 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/19 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 384,42 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/19 | Nákup mäsa do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 94,60 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/19 | Nákup pekárenských výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 46,07 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/19 | Nákup mäsa do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 18,72 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/19 | Nákup mäsa do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 34,13 € | 14.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Toner kabinet CJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 14.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Signalizácia 9/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | Telefón 9/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,24 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | Energie 9/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | Kalibrované teplomery a vlhkomery ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Prenx | 36172812 | 241,06 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/19 | Nákup mäsa do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 103,59 € | 03.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/19 | Mäso ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 92,38 € | 03.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 395,33 € | 03.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | BOZP III.štvrťrok 2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 03.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | Prenájom kopírky, materiál na kópie nad paušál - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 49,76 € | 01.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | Prenájom kopírky, materiál na kópie nad paušál - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 87,32 € | 01.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | Výkon zodpovednej osoby 10/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/19 | Nákup pekárenských výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 50,99 € | 30.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/19 | Nákup mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 21,22 € | 30.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/19 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 282,01 € | 30.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/19 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 118,68 € | 30.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/19 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 195,74 € | 30.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | Nákup kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 208,24 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra |