Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/19 | Signalizácia 11/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | Zariadenie do šatne ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 1 258,80 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | Nákup hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 69,50 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 201,69 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 461,12 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | Dovybavenie kuchyne | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 432,36 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | Nákup práčky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 248,90 € | 07.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | Nákup darčekových kariet zo SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DM drogerie markt, s. r. o. | 31393781 | 390,00 € | 06.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | Nákup občerstvenia a darčekov do vianočných balíčkov zo SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 89,21 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 180,71 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 103,95 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 437,95 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/19 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 94,09 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 69,45 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Nákup kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 294,52 € | 03.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Nákup tonerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 420,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Čistiaci sprej na tabule | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 46,50 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 125,56 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/19 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 84,79 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 233,20 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 062,62 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | Výkon zodpovednej osoby 12/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 71,28 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 116,82 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | Občerstvenie na vianočný večierok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 87,55 € | 28.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 721,01 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | Nákup čistiacich potrieb, pracovných odevov a ostatného materiálu do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 372,72 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Nákup čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 5,04 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 236,93 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 527,64 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra |