Faktúry
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/19 | Nákup techniky do učební | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 830,00 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 117,56 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 470,55 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/19 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 86,78 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 102,47 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 613,07 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 72,07 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 28,68 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 642,89 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Nákup nástenných hodín s teplomerom a vlhkomerom do tried | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alemat.cz, spol s r.o. | 28159233 | 208,62 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Energie 12/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | Nákup knižnej publikácie do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 70,45 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,82 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | Služby technika BTS a PO IV.štvrťrok 2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | Signalizácia 11/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | Zariadenie do šatne ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 1 258,80 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | Nákup hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 69,50 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 201,69 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 461,12 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | Dovybavenie kuchyne | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 432,36 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | Nákup práčky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 248,90 € | 07.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | Nákup darčekových kariet zo SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DM drogerie markt, s. r. o. | 31393781 | 390,00 € | 06.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | Nákup občerstvenia a darčekov do vianočných balíčkov zo SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 89,21 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 180,71 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 103,95 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 437,95 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/19 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 94,09 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 69,45 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Nákup kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 294,52 € | 03.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra |