Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/20 | Montáž zásuvkových okruhov v priestoroch kuchyne | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 329,12 € | 02.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | Montáž nového zásuvkového obvodu v priestoroch budovy B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 294,44 € | 02.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | Výkon zodpovednej osoby 9/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 199,96 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | Elektronické stravovacie poukážky - 239ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 915,37 € | 31.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 322,80 € | 28.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 268,57 € | 28.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | Vypracovanie dokumentácie HACCP a sprievodnej dokumentácie - poradenské služby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | HACCPoint, s.r.o. | 47204281 | 384,00 € | 26.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | Náhradné diely k žalúziám | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VENYS, s.r.o. | 44761210 | 166,20 € | 26.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | Vypracovanie odborného posudku | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | INPACE, s.r.o. | 31367607 | 100,00 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | Signalizácia 7/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | Odborná prehliadka a kontrola plynových technických zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 125,00 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | Rúška do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Euro Asset, s.r.o. | 36829412 | 64,80 € | 20.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,72 € | 20.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | Výroba nerezového stolíka pod umývačku riadu a úprava regálu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Miroslav Šroba - ŠROBA | 10673296 | 120,00 € | 20.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | Služby počítačovej siete 3Q/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | Publikácia Školská jedáleň - jún 2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,05 € | 13.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | Telefón 8/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,56 € | 10.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | Tlaková skúška a oprava prenosných hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 133,44 € | 10.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | Platba za kurz TEPC07 - p. Barnová | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | International Exams Bratislava, s.r.o. | 48300802 | 175,00 € | 04.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | Platba za kurz TEPC07 - p. Dovnuhová | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | International Exams Bratislava, s.r.o. | 48300802 | 175,00 € | 04.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | Platba za kurz TEPC07 - p. Baráthová | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | International Exams Bratislava, s.r.o. | 48300802 | 175,00 € | 04.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | Nákup elektronických stravovacích poukážok 275ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 1 053,25 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | Energie 8/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | Výkon zodpovednej osoby 8/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | Nákup fixiek a čistiacich sprejov na tabule | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 210,00 € | 27.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | Jednorázový ročný poplatok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 144,00 € | 27.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | Oprava el. zabez. zariadenia v bloku B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 44,40 € | 24.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | Dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | IPacient, s.r.o. | 52536157 | 449,00 € | 22.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | Servis výpočtovej techniky 4-6/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 20.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra |