Faktúry
Počet záznamov: 3167
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0021/20 | Dobropis za šampiňony | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -127,37 € | 28.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 636,04 € | 28.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 288,91 € | 28.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 163,75 € | 28.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | Prenájom kopírky, materiál na kópie - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 64,33 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Prenájom kopírky, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 31,49 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Servisné práce servera 9-12/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 32,46 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 876,80 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 90,64 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | Energie 1/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 292,85 € | 21.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 357,45 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 126,36 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 56,41 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 730,77 € | 17.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 575,84 € | 17.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 103,95 € | 17.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 154,54 € | 17.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | Mobilná klimatizácia 4ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 1 279,90 € | 15.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 14.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Miestny poplatok za komunálny odpad 2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 708,77 € | 14.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 78,35 € | 12.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | Nástenné police | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SCONTO Nábytok, s.r.o. | 44731159 | 139,88 € | 10.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 120,45 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 27,11 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | Telefón 12/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,11 € | 09.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | Drôtené stojany s odkladačmi, kancelárske stoličky, rýchlovarné kanvice, aku skrutkovač | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 375,50 € | 08.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,11 € | 08.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 170,16 € | 08.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra |