Faktúry
Počet záznamov: 3125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/20 | Oprava el. zabez. zariadenia v bloku B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 44,40 € | 24.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | Dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | IPacient, s.r.o. | 52536157 | 449,00 € | 22.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | Servis výpočtovej techniky 4-6/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 20.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | Signalizácia 6/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 20.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | Nákup hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 165,10 € | 10.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | Nákup materiálu na malovanie do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 17,64 € | 10.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | Justáž váh v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Pipík s.r.o. | 50389921 | 141,94 € | 10.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | Telefón 6/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,38 € | 10.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | Tlač vizitiek | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Creative Bubble, s.r.o. | 46528016 | 10,50 € | 09.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | Služby technika BTS a PO II.štvrťrok 2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 03.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | Nákup čistiacich prostriedkov a kanc. materiálu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 331,13 € | 02.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | Energie 7/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 02.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | Elektronické stravovacie poukážky - 648ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 2 481,84 € | 02.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | Výkon zodpovednej osoby 7/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Kontrola a čistenie komínov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková | 40970884 | 45,00 € | 30.06.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | Nákup čistiacich prostriedkov a materiálu do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 283,10 € | 24.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | Nákup tonerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 24.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | Signalizácia 5/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | Telefón 5/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,25 € | 09.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | Energie 6/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 02.06.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | Nákup elektronických SL 603ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 2 309,49 € | 02.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | Výkon zodpovednej osoby 6/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.06.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 63,02 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 44,69 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | Multifunkčná športová sieť 5m 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGL Ihriská, s.r.o. | 43790941 | 482,20 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | Signalizácia 4/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Služby počítačovej siete 2Q/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Servisné práce servera 1-3/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 13.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | Nákup vreciek do vysávača Bosch | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | NAY a. s. | 35739487 | 31,60 € | 11.05.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | Pracovná zdravotná služba 5.2020-5.2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 129,00 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra |