Faktúry
Počet záznamov: 3125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/20 | Energie 11/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 231,85 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | ACER TravelMate B3 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 3,50 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Nákup elektronických SL | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 294,91 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Výkon zodpovednej osoby 11/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 83,49 € | 29.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 96,00 € | 28.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | Prenájom kopírovacieho stroja + materiál na kópie vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 29,51 € | 27.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Prenájom kopírovacieho stroja + materiál na kópie zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 42,88 € | 27.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 209,87 € | 26.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 57,42 € | 26.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Poličky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Milan Filo, s.r.o. | 51083388 | 62,00 € | 23.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | Publikácia - Kontrolná zložka riaditeľa školy - Prémium | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nakladatelsvtí FORUM s.r.o. | 46490213 | 208,62 € | 23.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 202,70 € | 23.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | Publikácie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 45,35 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | Servis výpočtovej techniky 7-9/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | Dodávka a montáž samozatvárača dverí v budove A a dodávka a montáž prídavného zámku v budove B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Zámkové centrum, s.r.o. | 51203405 | 475,50 € | 22.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Mixér 5KSB 1,5l | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 215,22 € | 21.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 118,12 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 42,33 € | 20.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 267,68 € | 19.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | Telefónna ústredňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AXISplus SK s.r.o. | 35903643 | 1 782,60 € | 16.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 180,26 € | 15.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | Poštová schránka + dvere | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | BAUHAUS | 47794437 | 73,10 € | 15.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Poplachy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 19,92 € | 15.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 426,59 € | 14.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 30,89 € | 14.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 244,88 € | 14.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 530,51 € | 14.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 289,84 € | 14.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra |