Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,23 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Energie 9/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 370,30 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | Výkon zodpovednej osoby 9/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Nákup hygienických a čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 17,69 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Nákup hygienických a čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 316,67 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | Nákup učebníc | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 3 656,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Školenie - Rada školy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská komora učiteľov | 42179980 | 30,00 € | 30.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RP-control, s. r. o. | 53565720 | 170,30 € | 25.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | Maliarske práce | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Rock.R, s. r. o. | 51325284 | 1 628,21 € | 25.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Sada dresov s podtlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 600,00 € | 25.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | Signalizácia 7/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 25.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | Služby počítačovej siete SANET júl-september 2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Odvoz bioodpadu 7/2021 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 17,28 € | 10.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | Telefón 7/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,46 € | 06.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | Energie 8/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 02.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Výkon zodpovednej osoby 08/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | Jednorázový ročný poplatok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 144,00 € | 26.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | Servisné práce servera apríl-jún 2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 19.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Rošty ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 186,00 € | 16.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Odvoz bioodpadu 6/21 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 16.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Signalizácia 6/21 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 16.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 391,20 € | 13.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | Kancelársky potreby BKD | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 81,68 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | Telefón 6/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,94 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 82,75 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 08.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 42,67 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 21,35 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | Energie 7/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra |