Faktúry
Počet záznamov: 3548
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0054/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 253,54 € | 18.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 286,48 € | 18.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 378,43 € | 18.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 40,46 € | 18.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Príslušenstvo ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 95,42 € | 14.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | Služby na aplikácii wibo.ai | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ARMSTRONG CC, s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 64,62 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 336,00 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Vitamíny - dar z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALPHAMED, s.r.o. | 47430036 | 392,41 € | 14.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 362,20 € | 14.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 133,38 € | 14.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Odvoz biodpadu 2/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Signalizácia 2/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | Výkon zodpovednej osoby 1/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 396,86 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 98,40 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 284,96 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 95,70 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 247,38 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | Poistenie 2.4.2022-1.4.2023 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 821,88 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 402,51 € | 09.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 367,38 € | 09.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 387,88 € | 09.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 299,83 € | 09.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 296,81 € | 09.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 52,84 € | 09.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | WiFi router ASUS ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 22,58 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 121,09 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Telefón 2/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,00 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Energie 3/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 035,40 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |