Faktúry
Počet záznamov: 3125
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0034/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 152,05 € | 04.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | Etika v podnikaní - šk. rok 2021/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 70,00 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 474,41 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | Vypracovanie prevádzkového poriadku ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Monika Partlová MP, s.r.o. | 47453575 | 200,00 € | 03.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 184,66 € | 03.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Vybavenie do školskej telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Krimar, s.r.o. | 28626249 | 376,20 € | 02.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 45,22 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 265,28 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 153,53 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 165,00 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 35,47 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Nákup obalového materiálu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | WEOPACK, s.r.o. | 52165531 | 196,26 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 34,39 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 69,30 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Energie 6/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Poháre, medaily, diplomy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 280,70 € | 31.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Zákonná deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 27.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 259,08 € | 26.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 130,68 € | 26.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Florbalová výstroj | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 265,90 € | 25.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 296,12 € | 24.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 232,82 € | 21.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | Ceny - Bratislavské kontraktačné dni | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 200,10 € | 20.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Nákup pinpongových stolov 4x | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Duvlan, s.r.o. | 36811033 | 784,90 € | 20.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 64,15 € | 19.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 123,03 € | 19.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 456,65 € | 19.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Ceny - Bratislavské kontraktačné dni | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 114,75 € | 18.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 128,70 € | 17.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra |