Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/20 | Oprava prasknutého potrubia ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 40,00 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | Vodoinštalačné práce v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 427,92 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | Dodávka a montáž prietokového ohrievača Q-termo na sekretariáte | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 154,80 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | Nákup príslušenstva do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 191,69 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 247,39 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | Arboristické práce | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SLOVASTAV, s.r.o. | 46583165 | 1 308,00 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 218,09 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 67,32 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | Nákup čistiacich, hygienických a kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 507,67 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | Prenájom kopírovacieho stroja vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 04.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | Prenájom kopírovacieho stroja zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 04.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | Stoličky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 675,00 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | Univerzálna kovová skriňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 283,20 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 286,44 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | Elektronické stravovacie poukážky - 21ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 80,43 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | Energie 12/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 34555714 | 2 000,00 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | Výkon zodpovednej osoby 12/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Nákup príslušenstva do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALIBRA SK, s.r.o. | 47560894 | 306,60 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | Nákup čistiacich potrieb ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 64,12 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 228,65 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 81,68 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 14,96 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | Darčekové tašky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Quo-SQ, s.r.o. | 31351450 | 28,32 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | Dezinfekčná veža | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | IPacient, s.r.o. | 52536157 | 184,00 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Stoly do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | IDEA Nábytok, s.r.o. | 46598618 | 187,00 € | 27.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | Dodávka a montáž elektrorozvodnice RP | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 1 665,59 € | 27.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | Revízie el. spotrebičov a el. ručného náradia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 970,90 € | 27.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 837,77 € | 26.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Varné kanvice 4ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 66,80 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra |