Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/19 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,32 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 621,54 € | 08.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 117,57 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Oprava signalizácie pavilón "D" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 31,20 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Pevná linka 02/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,20 € | 06.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 331,34 € | 05.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 113,06 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 74,37 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 101,36 € | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 298,27 € | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Oprava zariadenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 268,15 € | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | Ochranné pracovné prostriedky OA | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CANIS SAFETY a.s. | 47998156 | 183,29 € | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | Prenájom kopírky 02/2019 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 51,22 € | 01.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | Prenájom kopírky 02/2019 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 116,89 € | 01.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Výkon zodpovednej osoby 03/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | Lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DOMPARK s.r.o. SKI Makov | 35721995 | 5 550,01 € | 25.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 262,67 € | 22.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 98,56 € | 21.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/19 | Dobropis za morčacie mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -75,22 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | Fixy na biele tabule a čistiace prostriedky,repre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 103,06 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,35 € | 20.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | Servisná oprava kosačky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 159,29 € | 20.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 450,33 € | 20.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 53,13 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Internetová sieť SANET 1.Q.2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 450,50 € | 18.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 61,61 € | 18.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 107,27 € | 15.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 224,93 € | 15.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/19 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 57,38 € | 14.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra |