Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0223/18 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 186,83 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 119,17 € | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 294,42 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 60,49 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | Služby technika BOZP, PO 4.Q.2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 136,56 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 220,43 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 206,35 € | 12.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/18 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 183,18 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | Signalizácia 11/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 26,24 € | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 272,71 € | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/18 | Bravčové mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 53,54 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | Nový prívod NN v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 236,84 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | Pevná linka 11/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 110,79 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 456,91 € | 05.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/18 | Bravčové a hovädzie mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 137,51 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -7,37 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 248,24 € | 04.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 87,46 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 292,95 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 228,98 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 47,56 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | Prenájom kopírky 11/2018 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 43,25 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | Náradie do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TIME - Mgr. Tibor NEŠŤÁK | 43280803 | 474,98 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | Výkon zodpovednej osoby 12/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 33,31 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 752,63 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra |