Faktúry
Počet záznamov: 3272
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/18 | Energie 10/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 04.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/18 | Pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 74,78 € | 03.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 105,10 € | 03.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/18 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 219,20 € | 03.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | Služby technika BOZP, PO 3.Q.2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 03.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | Výkon zodpovednej osoby 10/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.10.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 390,74 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 207,72 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | Prenájom kopírky 09/2018 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 39,83 € | 28.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | Prenájom kopírky 09/2018 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 108,26 € | 28.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 100,06 € | 28.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 385,42 € | 26.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | Čistiace prostriedky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 93,26 € | 26.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | Kuchynské náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 162,74 € | 26.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | Výkon zodpovednej osoby 4/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 25.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | Fixy na biele tabule. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KANPEX Peter Šesták | 11891581 | 78,84 € | 25.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | Školské a kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KANPEX Peter Šesták | 11891581 | 131,84 € | 24.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | Revízie elektrických zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 970,90 € | 24.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Oprava el. vedenia k serverom | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 764,90 € | 24.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 186,86 € | 24.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 582,80 € | 24.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 204,47 € | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 285,62 € | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 43,57 € | 20.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 78,65 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Nastavenie školských hodín-zvonenie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 52,80 € | 20.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | Toner zborovňa+kabinet CJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 206,40 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 127,70 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 167,39 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 91,09 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra |