Faktúry
Počet záznamov: 730
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/24 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 340,51 € | 27.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0250/24 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 125,06 € | 27.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | PVC reklamné tabule vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Plotbase | 45674515 | 144,43 € | 27.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | oprava a údržba svietidiel a prijímačov | Obchodná akadémia | 30775434 | AXIS ES s.r.o. | 44100183 | 427,20 € | 25.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | karty | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 21,60 € | 25.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | Revizna kontrola a čistenie komína | Obchodná akadémia | 30775434 | KomSys | 48157651 | 33,00 € | 25.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0246/24 | projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | EUROMIND PROJECT SL | B23687890 | 12 958,50 € | 25.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | EUROMENTOR S.L. | B44858900 | 400,00 € | 25.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0239/24 | Stoličky, sedadlá | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 681,83 € | 25.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | vyúčtovanie spotrebný materiál na maľovanie (fa 2000117603, 2000117718, 2000117777) | Obchodná akadémia | 30775434 | OBI Slovakia | 48258946 | 157,15 € | 25.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | Mini chladnička Candy vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 155,04 € | 25.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | vyúčtovanie hydroizolačný náter | Obchodná akadémia | 30775434 | KERAMIKA SOUKUP SR, s.r.o. | 36372498 | 112,80 € | 25.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | Lepenie fólie na sklá | Obchodná akadémia | 30775434 | Norbert Kiš | 44391781 | 615,00 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 412,80 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 727,65 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | Mop Vileda | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 44,36 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,43 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 38,27 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | kábel | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 24,00 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | revízia telocvičného náradia | Obchodná akadémia | 30775434 | UHAS s.r.o. | 53674839 | 200,00 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | Informačná tabuľa na dvere | Obchodná akadémia | 30775434 | RESULT reklamná agentúra | 36189740 | 136,80 € | 12.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | Dezinfekčný prostriedok | Obchodná akadémia | 30775434 | Sanosil SK, s.r.o. | 46631348 | 36,00 € | 12.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | Toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 453,60 € | 12.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0224/24 | vyučtovanie - školské tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 14,29 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | Oprava omietky - telocvičňa | Obchodná akadémia | 30775434 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 40 932,65 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | učebnice | Obchodná akadémia | 30775434 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 3 779,20 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | plastové obedové karty | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | plastové obedové karty | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 1 116,00 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | plastové obedové karty | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 64,80 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |