Faktúry
Počet záznamov: 614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/24 | zrkadlá | Obchodná akadémia | 30775434 | Sklenárstvo Mezei, s. r. o. | 47985895 | 660,00 € | 30.05.2024 | 09.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/24 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 30.05.2024 | 09.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/24 | oprava steny | Obchodná akadémia | 30775434 | Martin Baroš - BARI | 40696731 | 650,00 € | 27.05.2024 | 09.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 273,91 € | 27.05.2024 | 09.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/24 | vyúčtovanie switch, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 412,39 € | 27.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | oprava posilňovacích strojov | Obchodná akadémia | 30775434 | PaedDr. Andrej Výboh, PhD. - AV servis | 41183479 | 690,00 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | videomonitoring - ochrana objektu | Obchodná akadémia | 30775434 | GAMAX stav, s.r.o. | 53010787 | 384,00 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,14 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 146,88 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 479,52 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 16,68 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 22,44 € | 21.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | školský nábytok | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 799,84 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 256,13 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/24 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 868,07 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/24 | oprava potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 283,00 € | 09.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/24 | školský nábytok | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 1 613,53 € | 09.05.2024 | 09.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 480,70 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 539,60 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 26,77 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 343,66 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 382,92 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | oprava potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 125,00 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | dodávka a pokládka PVC podlahy bufet | Obchodná akadémia | 30775434 | DEXT, s.r.o. | 47011858 | 6 705,44 € | 29.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | STARBRANDS OUTLET, s.r.o. | 44791593 | 1 790,00 € | 25.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | kopírovací papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 168,26 € | 25.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |