Faktúry
Počet záznamov: 796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 440,15 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | registratúrne služby | Obchodná akadémia | 30775434 | SLOVKOR - M | 52313042 | 880,00 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 297,76 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 02.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | vyúčtovanie - projekčné plátno | Obchodná akadémia | 30775434 | Andrea Sarková - CezInternet.sk | 53473779 | 56,15 € | 30.07.2024 | 10.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 38,27 € | 25.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/24 | farba na stenu | Obchodná akadémia | 30775434 | Interiér invest, s.r.o. | 36190381 | 373,20 € | 25.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/24 | cestovné poistenie (projekt) | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 257,76 € | 24.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | oprava učební | Obchodná akadémia | 30775434 | DEXT, s.r.o. | 47011858 | 47 929,81 € | 24.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | nástenky s hliníkovým rámom | Obchodná akadémia | 30775434 | A J Produkty | 36268518 | 417,60 € | 24.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | oprava žľabu | Obchodná akadémia | 30775434 | GAMAX stav, s.r.o. | 53010787 | 6 528,00 € | 19.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,70 € | 19.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | učebnice (podniková ekonomika, zbierka úloh z matematiky) | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 3 085,00 € | 19.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | vyúčtovanie výpočtová technika | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 82,41 € | 19.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | vyúčtovanie filtre | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 12,90 € | 19.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | vyúčtovanie tabule | Obchodná akadémia | 30775434 | ALLBOARDS Česko, s.r.o. | 05855772 | 538,00 € | 16.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | vyúčtovanie - švihadlo, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠVIHEJ JUMP ROPES | 10985301 | 43,89 € | 16.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | služby technika BTS a PO | Obchodná akadémia | 30775434 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 11.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,26 € | 11.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 842,48 € | 11.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | cvičebnica ekonomiky | Obchodná akadémia | 30775434 | MP Academy s.r.o. | 55620370 | 69,00 € | 11.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | výmena ventilov a ventilových zvrškov na rozvodoch | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 1 784,00 € | 11.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 514,46 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | zviazanie protokolov | Obchodná akadémia | 30775434 | Kníhviazačstvo J + D | 44783761 | 31,20 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 310,50 € | 30.06.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 846,80 € | 30.06.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |