Faktúry
Počet záznamov: 1033
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/25 | magnet na vstupné dvere | Obchodná akadémia | 30775434 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 401,57 € | 27.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | kontrola a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača | Obchodná akadémia | 30775434 | Kominár | 47229632 | 33,00 € | 27.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | wifi access point | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 201,57 € | 18.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 26,42 € | 18.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 9,63 € | 18.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 57,05 € | 18.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | papierové rolky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 294,89 € | 18.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | reklamné tričká a mikiny s potlačou projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 663,59 € | 18.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 718,18 € | 11.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 11.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 354,20 € | 11.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | stravovanie zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 835,94 € | 11.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | stravovanie zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 938,29 € | 11.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | prednáška | Obchodná akadémia | 30775434 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 11.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 616,37 € | 11.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 4 116,00 € | 11.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | poštové služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenská pošta | 36631124 | 47,68 € | 11.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | členský poplatok | Obchodná akadémia | 30775434 | The Duke of Edinburgh´s | 42418232 | 120,00 € | 11.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | vyúčtovanie lyžiarsky kurz | Obchodná akadémia | 30775434 | HITKa, s.r.o. | 34145460 | 9 750,00 € | 11.03.2025 | 06.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | vyúčtovanie lyžiarsky kurz | Obchodná akadémia | 30775434 | HITKa, s.r.o. | 34145460 | 8 400,00 € | 11.03.2025 | 06.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | vyúčtovanie - oprava a údržba parkety | Obchodná akadémia | 30775434 | PARKETT STORE, s.r.o. | 44644752 | 769,80 € | 28.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | vyúčtovanie tapeta | Obchodná akadémia | 30775434 | GoldSolutions, s.r.o. | 29460522 | 288,09 € | 28.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 282,95 € | 28.02.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/25 | elektrická energia - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 946,13 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/25 | reklamné predmety | Obchodná akadémia | 30775434 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 919,09 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 276,84 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/25 | kovová kartotéka | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 295,20 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/25 | čistiace prostriedky, tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 2 337,00 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | poukážky pre učiteľov | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 60,00 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra |