Faktúry
Počet záznamov: 1429
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/26 | Autobusová doprava BA-Sereď-BA | Obchodná akadémia | 30775434 | M-travel Cestovná kancelária | 35709847 | 455,10 € | 16.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/26 | Vstupenky do múzea | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 235,00 € | 16.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/26 | stravovanie zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 3 151,98 € | 16.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/26 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 770,50 € | 16.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0106/26 | projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | EUROMIND PROJECT SL | B23687890 | 17 153,00 € | 16.04.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/26 | projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | Travelmus S.L. | ES-B19764844 | 1 404,00 € | 16.04.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| ZDF/0014/26 | predplatné Práca mzdy a odmeňovanie - ročný prístup | Obchodná akadémia | 30775434 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 178,55 € | 16.04.2026 | 27.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/26 | Registratúrny poriadok a plán | Obchodná akadémia | 30775434 | SLOVKOR - M | 52313042 | 350,00 € | 09.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/26 | Valce | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 307,50 € | 08.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/26 | toner | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 92,25 € | 08.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/26 | elektrická energia vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 389,15 € | 07.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/26 | Správa GDPR | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 07.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/26 | poštové služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenská pošta | 36631124 | 29,63 € | 07.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/26 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 29,67 € | 07.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/26 | Servis elektronickej nástenky | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 105,00 € | 07.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0083/26 | Posilňovací stroj - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | BODY FIT, s.r.o. | 46862579 | 785,30 € | 31.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/26 | Nábytok do kabinetu - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 184,00 € | 31.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/26 | Florbalové hokejky, loptičky - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Necy | 28285425 | 331,01 € | 31.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/26 | Služby BOZP technika | Obchodná akadémia | 30775434 | Milan Bojnanský | 40961478 | 123,00 € | 31.03.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0086/26 | revízie elektrických spotrebičov, bleskozvodu a odborné prehliadky | Obchodná akadémia | 30775434 | PowerEV s.r.o. | 57254729 | 2 170,00 € | 31.03.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/26 | upratovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Mini raj s.r.o. | 48233153 | 630,00 € | 31.03.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/26 | Nábytok do učebne | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 2 459,78 € | 31.03.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/26 | Vybavenie kuchyne - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 147,79 € | 30.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/26 | webhosting plus oadudova.sk vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Webglobe | 52486567 | 110,55 € | 30.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/26 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | Ecork, s.r.o. | 50690426 | 6 287,76 € | 29.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/26 | Prepojenie switchov a rackov, údržba PC | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 5 868,95 € | 27.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/26 | Oprava priestorov šk. jedálne + učebna | Obchodná akadémia | 30775434 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 65 452,03 € | 26.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/26 | mydlo, utierky, toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 286,15 € | 26.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/26 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 58,15 € | 26.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/26 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 751,48 € | 26.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra |