Faktúry
Počet záznamov: 982
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0350/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 535,48 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0349/24 | servis elektronická nástenka | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 90,00 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | doplatok sprostredkovanie zahraničnej odbornej praxe ERASMUS | Obchodná akadémia | 30775434 | ShipCon Limassol Ltd | 12238276C | 3 265,00 € | 02.01.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/24 | vyúčtovanie konferenčný stolík | Obchodná akadémia | 30775434 | Kambing Trade, s.r.o. | 0977100 | 55,00 € | 31.12.2024 | 11.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0346/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 243,73 € | 20.12.2024 | 06.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/24 | Vypratanie skladu | Obchodná akadémia | 30775434 | BRAJMAR TRADE | 44215690 | 790,00 € | 20.12.2024 | 06.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/24 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 562,45 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0340/24 | poštovné | Obchodná akadémia | 30775434 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 22,15 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0339/24 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 264,43 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0333/24 | revízia kotolne | Obchodná akadémia | 30775434 | AKZ mont | 36287750 | 985,00 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0342/24 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 2 776,32 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0343/24 | poistenie majetku | Obchodná akadémia | 30775434 | Union poisťovňa | 31322051 | 484,41 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0344/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,01 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0341/24 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 55,66 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0334/24 | žiarovka do dataprojektoru | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 270,00 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/24 | utierky na ruky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 592,80 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/24 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 162,61 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/24 | výmena okien | Obchodná akadémia | 30775434 | BRAJMAR TRADE | 44215690 | 3 544,50 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/24 | PC príslušenstvo vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 488,28 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0330/24 | ročný poplatok za údržbu SW | Obchodná akadémia | 30775434 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | 31387454 | 420,00 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0323/24 | BOZP | Obchodná akadémia | 30775434 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0324/24 | obedy 8. ročník | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 963,70 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0325/24 | strava zamestnancov | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 672,80 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0326/24 | obedové karty | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0327/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,49 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0331/24 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 820,80 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0322/24 | pohovka, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 348,90 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0328/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 132,00 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0329/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 760,80 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0332/24 | vyúčtovanie tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 630,65 € | 11.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |