Faktúry
Počet záznamov: 796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/24 | servis elektronická nástenka | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 90,00 € | 30.06.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | plastový rám, lišty | Obchodná akadémia | 30775434 | Obchod - SVK | 47175397 | 539,80 € | 28.06.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | servisné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | SD - Služby | 35840277 | 91,20 € | 28.06.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | vyúčtovanie - výpočtová technika, členský príspevok | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 578,31 € | 25.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | maliarske práce | Obchodná akadémia | 30775434 | Martin Baroš - BARI | 40696731 | 1 443,00 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 224,40 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 133,28 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | oprava vodovodných ventilov | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 448,00 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | portrét prezidenta SR | Obchodná akadémia | 30775434 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 36,00 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | revízia hydrantov | Obchodná akadémia | 30775434 | RP-control | 53565720 | 233,50 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | vyúčtovanie športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | NIKA PRESS HOKEJ ESHOP | 44918402 | 124,40 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ | Obchodná akadémia | 30775434 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 17.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,20 € | 17.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | vypracovanie registratúrneho poriadku | Obchodná akadémia | 30775434 | SLOVKOR - M | 52313042 | 350,00 € | 12.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | servis a údržba rozhlasu | Obchodná akadémia | 30775434 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 582,05 € | 12.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | poštové služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 2 685,90 € | 12.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 230,30 € | 12.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 294,40 € | 12.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/24 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 789,60 € | 12.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | papierové utierky | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 453,60 € | 12.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | školský nábytok, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 1 418,90 € | 12.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | vyúčtovanie - sáčky do vysavača | Obchodná akadémia | 30775434 | ESELO.PL Michalina Kochanowska | 7451647210 | 44,20 € | 12.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | vyúčtovanie teambuilding | Obchodná akadémia | 30775434 | Trubárka, s.r.o. | 51680891 | 500,00 € | 11.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 06.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | stolný futbal, preprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 258,10 € | 06.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 549,14 € | 06.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 06.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 26,71 € | 06.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | reklamné predmety | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 080,00 € | 06.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/24 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 262,50 € | 06.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |