Faktúry
Počet záznamov: 692
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0030/24 | športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | Anna Gdovinová | 34899961 | 15,80 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0019/24 | toaletný papier, utierky, mydlo | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 256,13 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0020/24 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0031/24 | vyúčtovanie športové potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | MASTER SPORT, s.r.o. | 27792064 | 39,20 € | 05.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0018/24 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 73,49 € | 02.02.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0021/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 370,30 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0029/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 515,63 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0028/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0024/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 121,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0027/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0022/24 | lyžiarsky kurz | Obchodná akadémia | 30775434 | CK ANDROMEDA | 52139859 | 6 300,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0023/24 | prenájom kopírovacieho stroja | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 80,04 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0016/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,19 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0013/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0017/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 997,50 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0015/24 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 815,18 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0014/24 | papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 55,79 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0007/24 | videovrátnik, kamera, elektrický otvárač, dodanie a montáž | Obchodná akadémia | 30775434 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 2 156,81 € | 12.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0010/24 | edupage modul | Obchodná akadémia | 30775434 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 288,00 € | 12.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0003/24 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 57,60 € | 12.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0002/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0009/24 | prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 22,61 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0012/24 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 149,27 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0011/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,06 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0001/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 395,80 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0008/24 | aktualizácia Vema | Obchodná akadémia | 30775434 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 29,88 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0005/24 | darčekové poukážky (dobropis) | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | -110,00 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0004/24 | darčekové poukážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Martinus | 45503249 | 1 100,00 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0006/24 | oprava trubiek v kotolni | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 937,00 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0271/23 | servis elektronická nástenka | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 81,00 € | 04.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |