Faktúry
Počet záznamov: 1429
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/26 | oprava upchatého potrubia TÚV | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 392,00 € | 19.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| ZDF/0018/26 | Nábytok do kabinetu | Obchodná akadémia | 30775434 | SCONTO Nábytok, s.r.o. | 44731159 | 96,85 € | 18.05.2026 | 27.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/26 | vyúčtovanie elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -55,69 € | 13.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/26 | Čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 990,15 € | 13.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/26 | Revízia vyššieho obslužného zariadenia | Obchodná akadémia | 30775434 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 54815444 | 343,17 € | 13.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/26 | hygienické potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 321,93 € | 12.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/26 | elektrický mop, kávové kapsule | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 213,66 € | 11.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/26 | Upratovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Mini raj s.r.o. | 48233153 | 570,00 € | 11.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/26 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 4,69 € | 11.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/26 | čistiace prostriedky + tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 776,25 € | 07.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/26 | multisport karty | Obchodná akadémia | 30775434 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 869,93 € | 06.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/26 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 27,80 € | 06.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/26 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 722,20 € | 06.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/26 | stravovanie zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 2 424,60 € | 06.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/26 | správa GDPR | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/26 | cestovné poistenie projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 317,00 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/26 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 258,00 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/26 | tričká s potlačou (projekt Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Janesworld | 47535881 | 137,76 € | 04.05.2026 | 07.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| ZDF/0017/26 | tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 4,69 € | 04.05.2026 | 27.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/26 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 110,77 € | 28.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/26 | vyúčtovanie - nábytok, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 85,99 € | 28.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/26 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 740,07 € | 22.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/26 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 58,15 € | 22.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/26 | oprava potrubia | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 923,00 € | 22.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/26 | vyúčtovanie predplatné Práca mzdy a odmeňovanie - ročný prístup | Obchodná akadémia | 30775434 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 178,55 € | 22.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/26 | Vyučtovanie - registrácia domény | Obchodná akadémia | 30775434 | Webglobe | 52486567 | 20,90 € | 22.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0016/26 | registrácia domény | Obchodná akadémia | 30775434 | Webglobe | 52486567 | 20,90 € | 19.04.2026 | 27.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/26 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 10,42 € | 17.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0015/26 | nábytok do kabinetu, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 85,99 € | 17.04.2026 | 27.06.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/26 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 436,11 € | 16.04.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |