Faktúry
Počet záznamov: 1380
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0088/26 | Služby BOZP technika | Obchodná akadémia | 30775434 | Milan Bojnanský | 40961478 | 123,00 € | 31.03.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0086/26 | revízie elektrických spotrebičov, bleskozvodu a odborné prehliadky | Obchodná akadémia | 30775434 | PowerEV s.r.o. | 57254729 | 2 170,00 € | 31.03.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/26 | upratovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Mini raj s.r.o. | 48233153 | 630,00 € | 31.03.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/26 | Nábytok do učebne | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 2 459,78 € | 31.03.2026 | 10.05.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/26 | Vybavenie kuchyne - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 147,79 € | 30.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/26 | webhosting plus oadudova.sk vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Webglobe | 52486567 | 110,55 € | 30.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/26 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | Ecork, s.r.o. | 50690426 | 6 287,76 € | 29.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/26 | Prepojenie switchov a rackov, údržba PC | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 5 868,95 € | 27.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/26 | Oprava priestorov šk. jedálne + učebna | Obchodná akadémia | 30775434 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 65 452,03 € | 26.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/26 | mydlo, utierky, toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 286,15 € | 26.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/26 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 58,15 € | 26.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/26 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 751,48 € | 26.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| ZDF/0013/26 | webhosting plus oadudova.sk | Obchodná akadémia | 30775434 | Webglobe | 52486567 | 110,55 € | 26.03.2026 | 27.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/26 | hygienické a čiastiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 856,81 € | 25.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/26 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 248,16 € | 25.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| ZDF/0012/26 | Vybavenie kuchyne | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 147,79 € | 25.03.2026 | 27.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/26 | oprava svietidiel | Obchodná akadémia | 30775434 | AXIS ES s.r.o. | 44100183 | 460,64 € | 24.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/26 | ochranná deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 295,20 € | 24.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0071/26 | oprava potrubia v pivnici | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 215,00 € | 24.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/26 | odborný kurz (Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | SOPHIA SRL SEMPLIFICATA | 08090420723 | 400,00 € | 24.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| ZDF/0011/26 | Nábytok do kabinetu | Obchodná akadémia | 30775434 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 184,00 € | 24.03.2026 | 27.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| ZDF/0009/26 | Posilňovací stroj | Obchodná akadémia | 30775434 | BODY FIT, s.r.o. | 46862579 | 785,30 € | 20.03.2026 | 27.06.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/26 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 737,86 € | 19.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0067/26 | revízia alarmu | Obchodná akadémia | 30775434 | SD - Služby | 35840277 | 67,65 € | 19.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/26 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 10,48 € | 19.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/26 | kontrola a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača | Obchodná akadémia | 30775434 | KomSys | 48157651 | 35,00 € | 19.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/26 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 166,05 € | 19.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/26 | karimatky | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 169,90 € | 06.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/26 | práčka | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 264,90 € | 06.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/26 | elektrická energia vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 909,50 € | 06.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra |