Faktúry
Počet záznamov: 949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/25 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | obedy 8. ročník | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 699,20 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 593,13 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | členský poplatok | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 153,41 € | 06.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/25 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 240,32 € | 30.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | Diel do vysávača | Obchodná akadémia | 30775434 | T.V.A. servis s.r.o. | 36203092 | 16,19 € | 28.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | počítač | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 651,90 € | 28.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 194,87 € | 27.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | servis wifi siete | Obchodná akadémia | 30775434 | LAGOM | 52489451 | 885,60 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | cateringové služby | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 1 080,00 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 4 116,00 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | aktualizácia Vema | Obchodná akadémia | 30775434 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 31,98 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | kancelársky papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 1 180,80 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 56,80 € | 17.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/25 | poštové služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 10,93 € | 15.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/25 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 880,61 € | 15.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/24 | vyúčtovanie rám | Obchodná akadémia | 30775434 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 90,98 € | 13.01.2025 | 14.01.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | Správa osobných údajov | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 09.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | EduPage eGovernment modul | Obchodná akadémia | 30775434 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 309,00 € | 09.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0358/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 24,85 € | 09.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0359/24 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 40,79 € | 09.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | Vybavenie do kuchyne | Obchodná akadémia | 30775434 | IKEA Bratislava | 35849436 | 614,60 € | 09.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0002/24 | vianočné posedenie catering (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | 1987ESTD s.r.o. | 55047548 | 3 230,60 € | 08.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/24 | Sprostredkovanie zahraničnej odbornej praxe ERASMUS+ vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | ShipCon Limassol Ltd | 12238276C | 13 060,00 € | 02.01.2025 | 06.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 545,10 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 014,90 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | karta na obed | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0350/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 535,48 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0349/24 | servis elektronická nástenka | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 90,00 € | 02.01.2025 | 08.02.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |