Faktúry
Počet záznamov: 796
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/24 | pohostenie (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 1 140,00 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0288/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 568,43 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 669,70 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 26,24 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/24 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 194,11 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0286/24 | PC Lenovo | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 1 656,00 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/24 | výmena žalúzií | Obchodná akadémia | 30775434 | BRAJMAR TRADE | 44215690 | 5 968,00 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | Vyučtovanie - časopis | Obchodná akadémia | 30775434 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 228,00 € | 30.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/24 | vyučtovanie - premietacie plátno | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 123,99 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/24 | Vyučtovanie - lokalizačný čip | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 104,47 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/24 | toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 1 533,60 € | 25.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/24 | Výmena filtrov - vodomat | Obchodná akadémia | 30775434 | ASTRA VENDING | 36512630 | 82,80 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | poštovné | Obchodná akadémia | 30775434 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 127,50 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/24 | strava - zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 666,90 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | karta zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 7,20 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | mydlo, papier, toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 264,43 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | školenie | Obchodná akadémia | 30775434 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 79,52 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,31 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/24 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 38,27 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/24 | ERASMUS+ administratívny poplatok | Obchodná akadémia | 30775434 | ShipCon Limassol Ltd | 12238276C | 400,00 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/24 | ERASMUS+ ubytovanie + strava | Obchodná akadémia | 30775434 | ShipCon Limassol Ltd | 12238276C | 1 550,00 € | 24.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/24 | Mini chladnička Candy + toustovač vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 192,86 € | 14.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | Tlač letákov | Obchodná akadémia | 30775434 | Plotbase | 45674515 | 180,95 € | 09.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 012,51 € | 09.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | Toaletný papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Admon s.r.o. | 55726763 | 728,28 € | 09.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | Kalendáre + kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 106,73 € | 09.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 851,00 € | 03.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | toaletný papier, utierky, mydlo | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 256,13 € | 03.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |