Faktúry
Počet záznamov: 692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/24 | vyúčtovanie výpočtová technika | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 82,41 € | 19.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | vyúčtovanie filtre | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 12,90 € | 19.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | vyúčtovanie tabule | Obchodná akadémia | 30775434 | ALLBOARDS Česko, s.r.o. | 05855772 | 538,00 € | 16.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | vyúčtovanie - švihadlo, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠVIHEJ JUMP ROPES | 10985301 | 43,89 € | 16.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | služby technika BTS a PO | Obchodná akadémia | 30775434 | Milan Bojnanský | 40961478 | 120,00 € | 11.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,26 € | 11.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 842,48 € | 11.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | cvičebnica ekonomiky | Obchodná akadémia | 30775434 | MP Academy s.r.o. | 55620370 | 69,00 € | 11.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | výmena ventilov a ventilových zvrškov na rozvodoch | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 1 784,00 € | 11.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 514,46 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | pranie a prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775434 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | zviazanie protokolov | Obchodná akadémia | 30775434 | Kníhviazačstvo J + D | 44783761 | 31,20 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 310,50 € | 30.06.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 3 846,80 € | 30.06.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | servis elektronická nástenka | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 90,00 € | 30.06.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | plastový rám, lišty | Obchodná akadémia | 30775434 | Obchod - SVK | 47175397 | 539,80 € | 28.06.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | servisné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | SD - Služby | 35840277 | 91,20 € | 28.06.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | vyúčtovanie - výpočtová technika, členský príspevok | Obchodná akadémia | 30775434 | alza.sk | 27082440 | 578,31 € | 25.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | maliarske práce | Obchodná akadémia | 30775434 | Martin Baroš - BARI | 40696731 | 1 443,00 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 4 224,40 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 133,28 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | oprava vodovodných ventilov | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 448,00 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | portrét prezidenta SR | Obchodná akadémia | 30775434 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 36,00 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | revízia hydrantov | Obchodná akadémia | 30775434 | RP-control | 53565720 | 233,50 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | vyúčtovanie športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | NIKA PRESS HOKEJ ESHOP | 44918402 | 124,40 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ | Obchodná akadémia | 30775434 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 17.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 55,20 € | 17.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | vypracovanie registratúrneho poriadku | Obchodná akadémia | 30775434 | SLOVKOR - M | 52313042 | 350,00 € | 12.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |