Faktúry
Počet záznamov: 1285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/26 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 123,00 € | 06.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/26 | upratovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Mini raj s.r.o. | 48233153 | 420,00 € | 06.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/26 | elektronická nástenka - servis | Obchodná akadémia | 30775434 | eSoft Informačné technológie | 36051799 | 99,00 € | 06.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/26 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 646,30 € | 06.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/26 | stravovanie zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 2 011,52 € | 06.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/26 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 03.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/26 | Odmena rozhodcovi | Obchodná akadémia | 30775434 | Vladimír Zakuťanský | 51437848 | 120,00 € | 03.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/26 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/26 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 473,55 € | 03.03.2026 | 12.04.2026 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/26 | Vyúčtovanie nástenka (učebná pomôcka) | Obchodná akadémia | 30775434 | VBart | 47350466 | 150,00 € | 28.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/26 | Vyúčtovanie - odborný kurz | Obchodná akadémia | 30775434 | Plus Project European Academy | 82704066 | 400,00 € | 28.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/26 | vyúčtovanie darčekové poukážky (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 751,07 € | 27.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/26 | vyúčtovanie darčekové poukážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 101,07 € | 27.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/26 | lopty - volejbal | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 144,77 € | 24.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/26 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 110,60 € | 24.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/26 | servis automatu na vodu | Obchodná akadémia | 30775434 | ASTRA VENDING | 36512630 | 111,93 € | 23.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 826,19 € | 23.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/26 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/26 | catering - olympiáda | Obchodná akadémia | 30775434 | JPK Integral Plus, s.r.o. | 46759760 | 430,50 € | 23.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/26 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 9,85 € | 23.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/26 | vyúčtovanie odborná prax, služby | Obchodná akadémia | 30775434 | ESPAMOB SPAIN SL. | E10041885 | 3 000,00 € | 23.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/26 | predlžovačky | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 207,90 € | 11.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/26 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 016,49 € | 11.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/26 | tapetovanie + stavebné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 1 990,39 € | 11.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/26 | stravovanie zamestnanci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 2 411,13 € | 04.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | stravovanie žiaci | Obchodná akadémia | 30775434 | GLOBAL GASTRO, s.r.o. | 43317287 | 634,80 € | 04.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | reprezentačné výdavky (káva) | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 84,75 € | 04.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/26 | správa GDPR | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 04.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/26 | poštové služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenská pošta | 36631124 | 37,17 € | 04.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/26 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,82 € | 04.02.2026 | 09.03.2026 | Faktúra |