Faktúry
Počet záznamov: 1380
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0309/25 | reklamné tabule, plagáty, grafické práce | Obchodná akadémia | 30775434 | Plotbase | 45674515 | 159,73 € | 04.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0307/25 | výkon zodpovednej osoby | Obchodná akadémia | 30775434 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 04.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0305/25 | Občerstvenie - zamestnanci (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | Global gastro group, s.r.o. | 46692371 | 1 269,00 € | 04.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0306/25 | Poštovné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovenská pošta | 36631124 | 30,75 € | 04.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0308/25 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 4 116,00 € | 04.11.2025 | 08.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0304/25 | vyúčtovanie - Verejná správa SR - ročný prístup | Obchodná akadémia | 30775434 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 265,68 € | 03.11.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0301/25 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 199,83 € | 28.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0299/25 | projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | EuroCenter 4 mobility, z.s. | 17461880 | 740,00 € | 28.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0302/25 | kopírovacie služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 177,21 € | 28.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0303/25 | zásuvka na peniaze, prepravné | Obchodná akadémia | 30775434 | DIGIMAT, s.r.o. | 31622381 | 70,40 € | 28.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0300/25 | viazanie maturitných protokolov | Obchodná akadémia | 30775434 | Kníhviazačstvo J + D | 44783761 | 64,00 € | 28.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0295/25 | propagačné letáky | Obchodná akadémia | 30775434 | Plotbase | 45674515 | 185,47 € | 22.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0298/25 | mraznička, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 285,63 € | 22.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0297/25 | dokumentácia PZS | Obchodná akadémia | 30775434 | HealthPrevent | 55126685 | 560,00 € | 22.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0294/25 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 710,94 € | 22.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0292/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Orange Slovensko | 35697270 | 9,69 € | 22.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0296/25 | tonery | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 152,52 € | 22.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0293/25 | vyúčtovanie predplatné Dane a účtovníctvo v praxi | Obchodná akadémia | 30775434 | Wolters Kluwer SR, s.r.o. | 31348262 | 158,67 € | 22.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0289/25 | oprava čítačky | Obchodná akadémia | 30775434 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 93,48 € | 16.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/25 | ochranná deratizácia | Obchodná akadémia | 30775434 | DDD - KONTAKT, Tomáš Farkaš | 37123301 | 282,90 € | 16.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0290/25 | alkohol tester | Obchodná akadémia | 30775434 | Dychová skúška s.r.o. | 56531141 | 605,00 € | 16.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0285/25 | medaily | Obchodná akadémia | 30775434 | Trophis s.r.o. | 47517263 | 30,00 € | 16.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0288/25 | spotrebný materiál (osviežovače vzduchu) | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 108,62 € | 16.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0283/25 | IP kamera, switch, spotrebný materiál | Obchodná akadémia | 30775434 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 245,85 € | 16.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0286/25 | ročný poplatok za správu GDPR | Obchodná akadémia | 30775434 | Osobnyudaj.sk-WB | 52695352 | 144,00 € | 16.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0284/25 | cena do športovej súťaže | Obchodná akadémia | 30775434 | REtro Guide s.r.o. | 55583032 | 84,00 € | 16.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0287/25 | vyúčtovanie tlačivá | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠEVT | 31331131 | 881,59 € | 16.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0278/25 | služby technika BTS | Obchodná akadémia | 30775434 | Milan Bojnanský | 40961478 | 123,00 € | 10.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 26,09 € | 10.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | servis + papier | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 307,50 € | 10.10.2025 | 10.11.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |