Faktúry
Počet záznamov: 1718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/25 | lektor TJ 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 911,43 € | 23.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0080/25 | elektrina 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 580,62 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/25 | príspevok zo SF na obedy 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 93,80 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/25 | obedy 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 186,57 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/25 | obedy 4/25- žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 344,05 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/25 | poplatky 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 97,37 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/25 | PHM 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 97,66 € | 06.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/25 | zrážková voda 4/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 152,45 € | 05.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/25 | servis alarmu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ALLMAX SLOVAKIA s..ro. | 44372141 | 290,28 € | 05.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/25 | lektor TJ 3/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PLUS Academia spol s r.o. | 45390380 | 1 051,65 € | 02.05.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | teplo a TUV 3/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 7 419,00 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | vstupenky na muzikál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | All production s.r.o. | 56448805 | 1 000,00 € | 29.04.2025 | 22.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 102,59 € | 25.04.2025 | 07.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 79,95 € | 23.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | Orange do 16.4.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 205,83 € | 23.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | internet do 10.5.25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 82,81 € | 16.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0001/25 | doprava na stáž Erasmus | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 1 452,00 € | 16.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | elektrická energia 3/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 723,83 € | 07.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0003/25 | príspevok zo SF - obedy 3/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 106,00 € | 03.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | obedy 3/25- žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 549,35 € | 03.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | správny poplatok 2Q/2025 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 03.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | práčka Gorenje | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 247,40 € | 03.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 27,20 € | 02.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | obedy 3/25 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 340,90 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | zrážková voda 3/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 156,97 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | SSD disk | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 29,38 € | 01.04.2025 | 14.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | projektor HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 185,48 € | 01.04.2025 | 14.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0068/25 | wifi router | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 65,33 € | 01.04.2025 | 14.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | teplo a TUV 2/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 12 172,65 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/25 | poplatky 3/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 98,52 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |