Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1594

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0076/24 teplo a teplá voda 3-4/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 10 388,98 € 03.06.2024 07.07.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0072/24 preprava Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 sVAMIBUS s.r.o. 53760778 300,00 € 03.06.2024 07.07.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0071/24 vstupenky do múzea Holokaustu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovenské národné múzeum 00164721 185,00 € 30.05.2024 07.07.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0070/24 kancelársky papier Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 330,10 € 27.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFBV/0068/24 internet do 10.6.24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 79,60 € 20.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFBV/0069/24 Orange 16.5.24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 163,50 € 20.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFBV/0066/24 vzdelávací program Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Junior Achievement Slovensko, n.o. 42166292 60,00 € 17.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFBV/0067/24 elektrická energia 4/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 636,69 € 15.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFBV/0065/24 vzdelávací program Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Junior Achievement Slovensko, n.o. 42166292 120,00 € 10.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFBV/0064/24 telefónne poplatky 4/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 96,55 € 09.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFPČ/0001/24 oprava sprchy v ubytovni Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Mykola Pauchek 52099512 450,00 € 03.05.2024 31.05.2024 Ekonóm Faktúra
DFSF/0004/24 príspevok na obedy 4/24 zo SF Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 62,60 € 03.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFBV/0061/24 obedy - zamestnanci 4/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 773,11 € 03.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFBV/0062/24 doplatok za obedy 4/24- žiaci duál Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 134,05 € 03.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFBV/0063/24 zrážková voda 4/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 133,66 € 02.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFBV/0060/24 vypracovanie rozpočtu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 René Jurka - Rendo 54780870 880,00 € 29.04.2024 09.05.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0059/24 pneumatiky a prezutie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 M.B.AUTOCENTRUM, s.r.o. 35832479 350,00 € 25.04.2024 09.05.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0057/24 deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 INSEKTPOL s.r.o. 17311411 72,60 € 23.04.2024 09.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0058/24 Orange 16.4.2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 158,97 € 19.04.2024 09.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0056/24 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 322,14 € 18.04.2024 09.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0053/24 školské tlačivá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠEVT a.s. 31331131 162,98 € 16.04.2024 09.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0055/24 ZSE 3/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 616,42 € 12.04.2024 03.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0054/24 internet do 10.5.24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 79,60 € 11.04.2024 09.05.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0052/24 telefónne poplatky 3/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 96,74 € 09.04.2024 09.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0046/24 teplo a TUV január až február 24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 24 415,57 € 05.04.2024 09.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0049/24 PHM 3/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SLOVNAFT, a.s. 31322832 32,15 € 04.04.2024 09.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0050/24 Edupage eGoverment modul Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 228,00 € 04.04.2024 09.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0051/24 zrážková voda 3/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 137,71 € 03.04.2024 09.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSF/0003/24 príspevok zo SF - obedy 3/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 43,80 € 03.04.2024 09.05.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0047/24 obedy 3/24 - zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 540,93 € 03.04.2024 09.05.2024 Riaditeľka Faktúra