Faktúry
Počet záznamov: 1501
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/23 | oprava žalúzií | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 54,24 € | 14.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/23 | učebnice SJ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | preskoly.sk s.r.o. | 0948065650 | 270,00 € | 14.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/23 | kontrola HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 180,00 € | 08.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/23 | poplatky 11/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 96,48 € | 08.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/23 | PHM 11/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 242,76 € | 06.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/23 | obedy 11/23 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 60,40 € | 05.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/23 | obedy 11/23 - žiaci duál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 348,55 € | 05.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/23 | obedy zamestnanci 11/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 745,94 € | 05.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/23 | zrážková voda 11/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 128,26 € | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/23 | oprava BL816ZE | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | DRUTECHNA autodružstvo | 00167436 | 1 462,00 € | 30.11.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | Orange do 16.10.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 176,50 € | 20.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | internet | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 16.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | oprava PC učební | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Limerick Trade s.r.o. | 52491021 | 27 215,77 € | 15.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | voda 6-10/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 1 340,70 € | 14.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | teplo 6-10/2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 7 925,81 € | 14.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 83,68 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | elektrická energia 10/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 896,65 € | 13.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | správny poplatok 4Q/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 13.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | stavebný dozor | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 480,00 € | 10.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | učebnice - atlas | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Kníhkupectvo Littera | 33580511 | 202,50 € | 10.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | PHM 9/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 22,82 € | 09.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | telefonne poplatky 10/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 100,18 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 612,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | USB kľúče | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 36,90 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | PHM 10/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 7,95 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | príspevok na obedy zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 55,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | obedy 10/23 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 679,25 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | obedy- žiaci duál 10/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 372,20 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | oprava za 4/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -205,80 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Oprava spotreby za 3/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -271,88 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |