Faktúry
Počet záznamov: 1501
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0164/22 | teplo a teplá voda 11/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 628,82 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | internet a TV do 10.1.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 14.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | jazykový kurz -ukrajinskí žiaci 11/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 310,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | kontrola HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 153,00 € | 12.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | Poradca 2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 88,00 € | 12.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | reklamné predmety, kalendáre | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 981,78 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | elektrická energia 11/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 784,43 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | telefónne poplatky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,49 € | 07.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | obedy 11/22 - žiaci SDV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 160,52 € | 02.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | obedy 11/2022 zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 412,50 € | 02.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/22 | príspevok zo SF na obedy 11/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 50,00 € | 02.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | zrážková voda 11/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 112,63 € | 02.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | teplo a teplá voda 10/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 208,13 € | 30.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 538,45 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 113,62 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | výmena ochrannej čapice na streche | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RENOVIA STRECHY s.r.o. | 50666819 | 163,92 € | 25.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | stavebné práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RENOVIA s.r.o. | 47804262 | 7 988,44 € | 22.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Orange 16.11.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 177,55 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | internet, TV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 51,70 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 192,00 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | štátne symboly | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 105,53 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 159,00 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | elektrická energia 10/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 753,06 € | 08.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | telefónne poplatky 10/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 93,74 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 37,26 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 37,96 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | kontrola elektrozariadení | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 500,00 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 454,31 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | PHM 10/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 141,18 € | 04.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/22 | príspevok zo SF - obedy 10/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 52,20 € | 03.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |