Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6357
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0352/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 387,59 € | 30.07.2027 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 353,26 € | 12.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/25 | za tonery do tlačiarne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 136,00 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/25 | za dodanie a montáž WiFi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 392,52 € | 10.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/25 | za prenájom tlačových zariadení a kliky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 146,33 € | 10.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0715/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 406,03 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/25 | za upratovacie vozíky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 574,50 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/25 | za počítač All In One Lenovo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 488,68 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 226,59 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 148,01 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/25 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/25 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 564,80 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 575,43 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/25 | za nakupne poukazky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 9 090,00 € | 08.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/25 | za dodávku zemného plynu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 5 445,35 € | 08.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0706/25 | za výmenu strešnej krytiny a výmena odtoku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 322,26 € | 05.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0705/25 | za elektrickú energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 379,86 € | 05.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0704/25 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 445,55 € | 04.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0703/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,11 € | 04.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |