Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6873
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0359/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 177,14 € | 07.07.2026 | 03.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/26 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 719,06 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/26 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 120,00 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/26 | za právo užívania IS Cygnus SK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 992,61 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/26 | za sieťky proti hmyzu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | INTERIER CHP s.r.o. | 36799602 | 171,00 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/26 | za stočné | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 361,88 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/26 | za supervíziu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Spolu s porozumením, s.r.o. | 57642486 | 135,00 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0009/26 | za hosting | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 280,29 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,34 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/26 | za služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 80,00 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/26 | za prenájom domu pre účely ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 475,00 € | 06.07.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 26,06 € | 30.06.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 34,96 € | 30.06.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 252,00 € | 30.06.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 252,13 € | 30.06.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 374,87 € | 30.06.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 232,21 € | 30.06.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 317,85 € | 30.06.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 378,89 € | 30.06.2026 | 21.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/26 | za ročnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 446,49 € | 29.06.2026 | 21.07.2026 | Faktúra |