Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6337
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0602/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | First Klass, s.r.o. | 51314631 | 248,60 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/25 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 389,69 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/25 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 465,56 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 127,37 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 222,11 € | 24.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 414,94 € | 24.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 180,26 € | 24.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 203,74 € | 24.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 268,41 € | 24.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/25 | za mydlo, vôňu, dávkovač, osviežovač | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 222,64 € | 23.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 365,73 € | 22.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/25 | odborná prehliadka výťahu 4.Q 2025 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELVYT spol s.r.o. | 31419143 | 110,40 € | 22.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 371,07 € | 22.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 179,94 € | 22.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/25 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 76,26 € | 21.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/25 | za nákup kuchynských potrieb | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 34,16 € | 20.10.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/25 | za nákup kuchynských potrieb | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 261,69 € | 20.10.2025 | 27.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 354,17 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/25 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 17,60 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/25 | za nákup mažiara | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 14,95 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra |