Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6752
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/26 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 832,15 € | 06.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/26 | za GSM modul pre 100 užívateľov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Havel - LEVAH | 41100387 | 291,26 € | 06.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,14 € | 06.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/26 | za vypracovanie systému HACCP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | COFACO, s. r. o. | 52364364 | 290,00 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/26 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 120,00 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/26 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 104,55 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/26 | za zmluvný odber BRO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 49,20 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/26 | za stočné | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 258,73 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 380,35 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/26 | za odbornú prehliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELVYT spol s.r.o. | 31419143 | 110,40 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/26 | za služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 80,00 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 741,28 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/26 | za gastro karty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 088,01 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/26 | za spotrebný materiál do dekontaminačného prístroja | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ARJO-HUMANIC SK, s. r. o. | 36679607 | 407,75 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 492,07 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 378,54 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 372,34 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 347,47 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 326,43 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 276,87 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra |