Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6128
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0392/25 | za dvere a svetlá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 976,89 € | 17.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/25 | za skriňu a nočný stolík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ASKO-Nábytok, spol. s r.o. | 35909790 | 239,80 € | 17.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/25 | za 2 ks kreslo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XLSK Nábytok s.r.o., pobočka Mobelix Bratislava II | 35883103 | 118,99 € | 17.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/25 | za 2ks komoda | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | XLSK Nábytok s.r.o., pobočka Mobelix Bratislava II | 35883103 | 148,00 € | 17.07.2025 | 04.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 458,30 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 87,83 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/25 | za odbornú prehliadku plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 1 009,66 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/25 | za čistiace prostriedky + OOPP + všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 964,54 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/25 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 220,00 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/25 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 140,52 € | 10.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 773,50 € | 09.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 857,05 € | 09.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/25 | za GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0378/25 | za GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0380/25 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 707,97 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0375/25 | za prenájom tlačových zariadení a kliky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 243,40 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0374/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 437,86 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0373/25 | Zážitkovo-vzdelávací workshop | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 93,27 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0370/25 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 147,91 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0372/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 585,91 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |