Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6546
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 125,59 € | 26.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 76,80 € | 23.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/26 | za tonery do tlačiarne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 205,00 € | 23.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 94,08 € | 23.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 532,42 € | 23.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/26 | za demontáž zmäkčovača | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marián Sýkora | 50401190 | 141,45 € | 23.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 452,38 € | 22.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/26 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 76,26 € | 22.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 487,11 € | 21.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 422,51 € | 20.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 515,24 € | 20.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 402,24 € | 20.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 431,17 € | 20.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 281,00 € | 20.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 341,62 € | 20.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/26 | za právo užívania IS Cygnus SK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 992,61 € | 19.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 67,67 € | 16.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/25 | za nábytok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 318,90 € | 15.01.2026 | 16.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | za manžetu na tlakomer | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 12,00 € | 15.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 912,29 € | 15.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra |