Zverejňovanie dokumentov DSS Plavecké Podhradie

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6386

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0670/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Senické a skalické pekárne 31416306 241,13 € 24.11.2025 03.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0671/25 za telekom. služby DSS Plavecké Podhradie 30798281 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 137,60 € 24.11.2025 03.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0669/25 za fotovoltický systém DSS Plavecké Podhradie 30798281 MDMgroup s.r.o. 36751499 150,00 € 21.11.2025 03.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0658/25 za dodávku zemného plynu DSS Plavecké Podhradie 30798281 Slovenský plyn.priemysel 35815256 1 819,06 € 20.11.2025 26.11.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0668/25 za vystúpenie Barbory Piešovej DSS Plavecké Podhradie 30798281 Armas s.r.o. 54115311 400,00 € 20.11.2025 03.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0660/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 473,74 € 20.11.2025 03.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0659/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 261,03 € 20.11.2025 03.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0661/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 210,96 € 20.11.2025 03.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0662/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 312,62 € 20.11.2025 03.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0663/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 300,28 € 20.11.2025 03.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0664/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 368,13 € 20.11.2025 03.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0665/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 429,60 € 20.11.2025 03.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0666/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MS-Ovocie zelenina, s.r.o. 47894962 231,82 € 20.11.2025 03.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0667/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 651,76 € 20.11.2025 03.12.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0656/25 za mesačnú kontrolu EPS DSS Plavecké Podhradie 30798281 Telecom Alarm 31349854 76,26 € 19.11.2025 20.11.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0657/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 117,69 € 19.11.2025 20.11.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0655/25 za potraviny DSS Plavecké Podhradie 30798281 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 34,37 € 18.11.2025 20.11.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0654/25 za opravu vozidla DSS Plavecké Podhradie 30798281 Jozef Krebs - Prevádzka: Pneuservis-Krebs 33040991 825,62 € 18.11.2025 20.11.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0653/25 za čistiace prostriedky DSS Plavecké Podhradie 30798281 Michal Repta - MRC 43304885 243,42 € 14.11.2025 20.11.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0652/25 za poskytnutie zdravotnej starostlivosti DSS Plavecké Podhradie 30798281 MDclinic a.s. 44571747 476,00 € 14.11.2025 20.11.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra