Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6017
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0301/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 420,04 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0300/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 352,33 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0299/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 477,23 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0298/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 192,55 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0297/25 | Kalibrácia alkoholtesteru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kalibrovanie | 52355764 | 31,00 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0296/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 328,70 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 139,21 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 225,34 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/25 | za kancelársky materiál a kopírovací papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 94,05 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 361,89 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 190,09 € | 27.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/25 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 357,61 € | 27.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/25 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 76,26 € | 27.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | laty na lavičky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CM-WOOD s.r.o. | 52544893 | 120,54 € | 27.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/25 | hrnčeky pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 30,52 € | 27.05.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 120,72 € | 23.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 33,15 € | 23.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/25 | jednorazové poistenie do zahraničia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 16,20 € | 22.05.2025 | 29.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0282/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 141,25 € | 22.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 314,89 € | 22.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra |