Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0731/25 | za prístrešok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 2 070,46 € | 17.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 212,58 € | 17.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/25 | za revíziu a servis plyn. kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BEKO IN s.r.o. | 44560061 | 1 063,95 € | 17.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 652,08 € | 17.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/25 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 93,47 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 204,85 € | 16.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 106,54 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 174,93 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 353,26 € | 12.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/25 | za prepravu osôb | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ofo Travel SK, s.r.o. | 50301560 | 408,36 € | 12.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/25 | za tonery do tlačiarne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 136,00 € | 11.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/25 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 217,95 € | 11.12.2025 | 18.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/25 | za dodanie a montáž WiFi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 392,52 € | 10.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/25 | za prenájom tlačových zariadení a kliky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 146,33 € | 10.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0715/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 406,03 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/25 | za upratovacie vozíky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 574,50 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/25 | za počítač All In One Lenovo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 488,68 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 226,59 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/25 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 148,01 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/25 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Faktúra |