Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6546
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 594,01 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 377,99 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/26 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,25 € | 04.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/26 | za kosačku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 150,00 € | 03.02.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/26 | za služby Bezpečnostného centra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 104,55 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 437,33 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/26 | za služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 80,00 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 362,29 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 583,81 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/26 | za stočné | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 288,56 € | 29.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/26 | za kancelársky a všeob. mater. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 183,36 € | 29.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/26 | za gastro karty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 192,63 € | 29.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 208,64 € | 29.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 422,66 € | 29.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 381,48 € | 28.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 405,79 € | 28.01.2026 | 16.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/26 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 400,83 € | 27.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/26 | za opravu havarijného stavu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AF Bau s.r.o. | 50684515 | 1 109,46 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/26 | za odbornú prehliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELVYT spol s.r.o. | 31419143 | 110,40 € | 26.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 428,47 € | 26.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra |